我是純外貿(mào)企業(yè)，2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)名稱開錯(cuò)了，3月請(qǐng)廠家沖紅重開后，進(jìn)項(xiàng)重新認(rèn)證了?，F(xiàn)在表二帶不出紅字認(rèn)證，藍(lán)字認(rèn)證都出不來。 我自己手塡數(shù)據(jù)，幫忙看下，這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)？
你好28欄也得填寫的
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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我是純外貿(mào)企業(yè)，2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)名稱開錯(cuò)了，3月請(qǐng)廠家沖紅重開后，進(jìn)項(xiàng)重新認(rèn)證了?，F(xiàn)在表二帶不出紅字認(rèn)證，藍(lán)字認(rèn)證都出不來。 我自己手塡數(shù)據(jù)，幫忙看下，這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)？
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二月的鏡像，我是已經(jīng)認(rèn)證了，然后報(bào)稅也報(bào)了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個(gè)鏡像的名稱錯(cuò)了，所以做了紅字信息表，請(qǐng)廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我，然后我重新認(rèn)證了，所以我現(xiàn)在報(bào)商業(yè)的稅，這個(gè)紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。
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稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去，我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯(cuò)了，上個(gè)月重新開了，這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額，我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？
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外貿(mào)企業(yè)，2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn)，發(fā)票已認(rèn)證已稽核，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤，稅退不了，對(duì)方要沖紅，重新開具，之前勾選確認(rèn)的發(fā)票，怎么撤銷勾選，怎么操作，我們還需要給銷售方，開具紅字信息表嗎？
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好的 謝謝老師
不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你退稅勾選的沒有抵扣
但是老師 去年我做的申報(bào)，28欄都沒塡 我只塡26欄和35欄
需要填寫的 我這邊得填寫
老師，上個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候，這里的26蘭，我已經(jīng)填過這個(gè)鏡像了，然后我這這個(gè)月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表，針對(duì)二月的那個(gè)鏡像，那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話，那我下面這個(gè)26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個(gè)重新開回來的藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎。
上月勾選了，這個(gè)月就得填寫。
我做的是紅字信息表，然后給廠家開紅字發(fā)票，這個(gè)紅字是系統(tǒng)是默認(rèn)是不用認(rèn)證的，它就已經(jīng)會(huì)后臺(tái)就會(huì)讀到這個(gè)紅字的數(shù)據(jù)，所以就是想問這個(gè)要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)地方要不要填這個(gè)數(shù)據(jù)。
不填寫 你信息表選擇了已抵扣的吧
是的，老師
不要轉(zhuǎn)出 你應(yīng)該選擇未抵扣
二月的鏡像，我是已經(jīng)認(rèn)證了，然后報(bào)稅也報(bào)了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個(gè)鏡像的名稱錯(cuò)了，所以做了紅字信息表，請(qǐng)廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我，然后我重新認(rèn)證了，所以我現(xiàn)在報(bào)商業(yè)的稅，這個(gè)紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。
不需要轉(zhuǎn)出， 為什么， 因?yàn)槟銈儧]有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，你是退稅勾選。
老師，那我二十六郎那里的數(shù)據(jù)不是退稅勾選的數(shù)據(jù)不是多了一次5522.12。
是的 多了一次 填寫不了負(fù)數(shù)
這樣沒問題嗎？老師。麻煩了
只能這么做 填寫不了負(fù)數(shù) 就得多寫一次
24和27不用塡嗎?
24不填寫 27自動(dòng)取數(shù) 等于28欄