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老師，小規(guī)模納稅人直接超了30萬額度，按百分之幾繳納增值稅老師

2021-04-04 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-04-04 20:02

你好，看您開發(fā)票稅率，要是這個是按5% 那按5% ，之前3%是可以減按1%去繳納

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快賬用戶7654 追問 2021-04-04 20:03

我發(fā)票上是百分之三，再填寫一個減免表就行是嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-04 20:08

你這個是不是全部都是普通發(fā)票呀？是的話，這個我看之前學(xué)員截圖是稅局提示按1%交稅，3%發(fā)票不含稅金額*（1%2B3%）/（1%2B1%）=申報上不含稅銷售額去申報填寫?

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快賬用戶7654 追問 2021-04-04 20:09

好的好的，謝謝老師

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快賬用戶7654 追問 2021-04-04 20:09

那就不需要填寫減免表了嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-04 20:09

這個換算公式去按1% 申報，說明，

這個換算公式去按1% 申報，說明，
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快賬用戶7654 追問 2021-04-04 20:17

后面這個減免稅項目怎么填寫

后面這個減免稅項目怎么填寫
后面這個減免稅項目怎么填寫
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齊紅老師 解答 2021-04-04 21:01

不含稅銷售額乘以2%填寫主表減征額和減免表2.3.4列

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你好，看您開發(fā)票稅率，要是這個是按5% 那按5% ，之前3%是可以減按1%去繳納
2021-04-04
是全額按照百分之一繳納增值稅
2023-12-21
您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了
2021-01-11
您好， 超過30萬元是全額繳納增值稅，
2020-09-11
您好，按照您的開票那個稅率
2021-04-04
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