老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對(duì)方預(yù)付工程款時(shí)，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬(wàn)元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對(duì)方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

發(fā)現(xiàn)600萬(wàn)的20年6月開的銷項(xiàng)票（6張票，一張票100萬(wàn)），稅已交，6%的稅率，33.96萬(wàn)的增值稅銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)抵了15萬(wàn)，還是交了18.96萬(wàn)的稅。查了合同，實(shí)際不滿足開票確認(rèn)收入條件 問：是直接去稅務(wù)局說明情況更正申報(bào)還是直接這個(gè)月開同等的紅字發(fā)票

發(fā)現(xiàn)600萬(wàn)的20年6月開的銷項(xiàng)票（6張票，一張票100萬(wàn)），稅已交，6%的稅率，33.96萬(wàn)的增值稅銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)抵了15萬(wàn)，還是交了18.96萬(wàn)的稅。查了合同，實(shí)際不滿足開票確認(rèn)收入條件（對(duì)方也拒收了） 問：是直接去稅務(wù)局說明情況更正申報(bào)還是直接自行這個(gè)月開具同等的紅字發(fā)票

假設(shè)該企業(yè)僅從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),無(wú)按規(guī)定的扣除項(xiàng)目,該企業(yè)不兼營(yíng)貨物及勞務(wù),也不屬于享受即征即退優(yōu)惠的企業(yè),2018年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (一)一般計(jì)稅方法的銷售情況 業(yè)務(wù)一:2018年8月16日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)收入106萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)6萬(wàn)元; (二)進(jìn)項(xiàng)情況 業(yè)務(wù)二:2018年8月15日,購(gòu)進(jìn)貨車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車票,金額20萬(wàn)元,稅額3.2萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)三:2018年8月20日,接受其他單位提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,金額1萬(wàn)元,稅額600元。 業(yè)務(wù)四:2018年8月15日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得納稅人自開的增值稅專用發(fā)票一張,合計(jì)金額欄5000元,稅率欄10%,稅額欄500元。 業(yè)務(wù)五:2018年8月15日,接受個(gè)體貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,票面稅額350元。

老師，稅務(wù)局不讓有留底，讓我我之前做的未開票收入填報(bào)的，但是稅率有13還有6的，分開 填報(bào)的，1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開開的，但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致，銷賬13稅率比未開票的稅額大，6稅率比未開票的稅額小，總體算的話不用交增值稅，但是分開稅率的話需要交增值稅，老師這個(gè)情況怎么操作，還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎，我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票