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演示賬套

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別？

2021-04-02 20:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-04-02 20:06

待認(rèn)證是你的發(fā)票，沒有勾選，進(jìn)項(xiàng)是你的發(fā)票勾選了。

快賬用戶2770 追問 2021-04-02 20:21

月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2021-04-02 20:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

快賬用戶2770 追問 2021-04-02 20:31

能寫清楚一點(diǎn)嗎？

快賬用戶2770 追問 2021-04-02 20:32

好象看不懂

齊紅老師解答 2021-04-02 20:34

我寫的都是很明細(xì)的，哪一個(gè)你看不懂。

齊紅老師解答 2021-04-02 20:34

第一個(gè)和第二個(gè)都是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

快賬用戶2770 追問 2021-04-02 20:39

已經(jīng)懂了，謝謝老師，如果上月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，本月的銷項(xiàng)小于上月留抵的進(jìn)項(xiàng)，這種情況需要寫分錄嗎？怎么寫？

齊紅老師解答 2021-04-02 20:42

還是按上面的寫就可以。

待認(rèn)證是你的發(fā)票，沒有勾選，進(jìn)項(xiàng)是你的發(fā)票勾選了。

2021-04-02

你好；待抵扣一般是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)這個(gè)科目去；或者是輔導(dǎo)期的一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅先走這個(gè)科目。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是你收到了發(fā)票暫時(shí)不抵扣走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目處理；

2022-03-07

帶認(rèn)證他是正常期間你沒有認(rèn)證發(fā)票，做這個(gè)科目待抵扣是一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證了，發(fā)票當(dāng)月不允許抵扣。

2021-04-08

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，待以后填入進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)，比如以前購買不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)需要分2年抵扣，發(fā)票全部認(rèn)證了，但是不允許一次性全部抵扣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是指發(fā)票已到，還沒有認(rèn)證但已經(jīng)做賬的金額

2020-08-08

待認(rèn)證是發(fā)票已經(jīng)收到，但是沒有勾選，做賬做待認(rèn)證里面待抵扣是一般納稅人在輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，當(dāng)月不允許抵扣，做到待認(rèn)證次月稅務(wù)局比對(duì)通過才可以。

2020-08-05

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