老師，我們給客戶的現(xiàn)金返利怎么做賬，這個現(xiàn)金用做他下次抵貨款的錢。
借銷售費(fèi)用，貸預(yù)收賬款。
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老師，我們給客戶的現(xiàn)金返利怎么做賬，這個現(xiàn)金用做他下次抵貨款的錢。
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我們是汽車4S店，客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料，廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上，后期給我們沖抵進(jìn)貨款，我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn)，這筆錢我們退給客戶，客戶是沒法開票給我的，那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
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老師我們公司購買其他公司的貨物，支付貨款。之后我們談了一個優(yōu)惠就是返利，是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發(fā)票給他們對應(yīng)的返利金額，他們開紅字進(jìn)項給我們一樣的金額，但是這個錢不流轉(zhuǎn)，他們不退我們錢，后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師，這兩次開票要怎么入賬
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我們是酒水公司，返利、返現(xiàn)給客戶的，不發(fā)生現(xiàn)金，直接抵扣貨款，會計分錄怎么做？
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老師，請問下客戶欠我們20萬貨款，現(xiàn)在沒有錢還給我們，他們用鋁錠給我們抵20萬貨款，應(yīng)該如何做賬呢
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抵扣貨物，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師，那還需要客戶給我們開發(fā)票嗎
你好，要開開負(fù)數(shù)發(fā)票
只需要我們自己開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎
你們開負(fù)數(shù)發(fā)票可以的，紅沖你的收入。
用紅字發(fā)票聯(lián)做賬，沖銷售費(fèi)用嗎
不是 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，每月有一百多萬返利，上百個客戶，有沒有什么簡單的辦法
對方給你開正數(shù)或者你們開負(fù)數(shù)