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您好直接做反沖分錄就是了，這樣匯算清繳就按調(diào)整后的金額填寫就是了，就不涉及納稅調(diào)整的事情了。

2021-03-23

匯算需要調(diào)增，之前計(jì)提的分錄怎么做的

2021-03-23

同學(xué)您好！您好！您好，對于2023年度未發(fā)完的年終獎(jiǎng)，在匯算清繳前需進(jìn)行調(diào)增處理。賬務(wù)上，應(yīng)借記“應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金”，貸記“以前年度損益調(diào)整”。同時(shí)，需調(diào)整相應(yīng)稅金及附加。確保賬務(wù)準(zhǔn)確反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況，遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

2024-03-16

同學(xué)你好！這個(gè)的話? ?不發(fā)的部分? ? 要把多計(jì)提的? 轉(zhuǎn)回的匯算清繳時(shí)? ? 計(jì)提20萬元? ? 實(shí)際直發(fā)了10萬元? ? ?是要調(diào)增? ?應(yīng)納稅所得額的

2021-03-26

同學(xué)，需要納稅調(diào)增10萬。賬載金額20萬，稅收金額10萬。

2021-03-26

快賬用戶8234 追問 2021-03-23 17:30

2020.12月計(jì)提的，現(xiàn)在做反沖銷分錄，不用匯算調(diào)整了嗎老師，

齊紅老師解答 2021-03-23 17:30

是的，是這樣理解的。

快賬用戶8234 追問 2021-03-23 17:37

計(jì)提是入賬研發(fā)支出和費(fèi)用的，可以直接沖銷嗎老師

齊紅老師解答 2021-03-23 17:45

可以的，可以反沖的。

快賬用戶8234 追問 2021-03-23 17:47

計(jì)提是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬直接沖銷借方貸方紅字嗎，不用未分配利潤科目，跨年了的老師，匯算不用調(diào)整？

齊紅老師解答 2021-03-23 20:03

涉及損益科目是要使用以前年度損益調(diào)整科目代替的，最終結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目。調(diào)整后，就按調(diào)整后的實(shí)際發(fā)放的金額參加匯算清繳了，也就是不涉及納稅調(diào)整了。

快賬用戶8234 追問 2021-03-23 23:02

只做分錄處理，不匯算調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2021-03-23 23:04

做完調(diào)整分錄后，數(shù)字就調(diào)整好了，然后用調(diào)整后的數(shù)字填寫所得稅匯算清繳申報(bào)表就是了。

快賬用戶8234 追問 2021-03-23 23:06

小企業(yè)會(huì)計(jì)直接借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，只做這個(gè)分錄？不調(diào)增？

齊紅老師解答 2021-03-24 07:21

如果使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，不使用以前年度損益調(diào)整科目，直接使用利潤分配--未分配利潤科目。只做這個(gè)分錄？不調(diào)增？---是的，做完調(diào)整分錄后，數(shù)字就調(diào)整好了，然后用調(diào)整后的數(shù)字填寫所得稅匯算清繳申報(bào)表就是了。