請問19年已現(xiàn)金收付款的賬沒做賬，還掛著往來，也沒留收據(jù)什么的，20年年底把這些往來掛到老板往來清賬，附件應(yīng)該怎么做

#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)賬戶上有兩種情況，一個是代收的物業(yè)費沒到公戶，物業(yè)費都已經(jīng)入賬記了收入，私戶掛的往來100多萬，說是別的地方用了這錢了，還有另一個不管什么錢都打到\'賬上，原來寫的往來款，這次寫的獎金，也掛了100多萬，這年底了該怎做？謝謝

老師，以前年度的咨詢費，掛在往來賬上，一直沒有發(fā)票，后期也不回來發(fā)票，我現(xiàn)在想清掉往來賬-其他應(yīng)收款，應(yīng)該怎么做賬，這個費用不能稅前扣除

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細 總之亂得很

小私企，老板公私不分，經(jīng)常把公戶上的錢轉(zhuǎn)到自己私卡，公戶上沒錢付款時候，又把他私卡錢轉(zhuǎn)到公戶，我就一直掛賬，掛的一個科目其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，說明他欠公司的錢，賬上有些供應(yīng)商的往來，有的好幾年了，沒有從對公戶付過，老板說不欠別人了，我用他的往來沖供應(yīng)商的往來平賬，這樣他的往來也可以變小一點，但是拿什么做附件呢，沒有附件