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老師您好，把公司的產(chǎn)品發(fā)給員工，增值稅如何處理？做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話合不合適？

2021-03-17 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-17 10:53

視同銷售 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶1512 追問(wèn) 2021-03-17 11:12

老師，如果是贈(zèng)送也是相同的處理方式嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出用于什么情形呢

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:17

贈(zèng)送也是相同的處理方式

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快賬用戶1512 追問(wèn) 2021-03-17 11:19

老師，那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出用于什么情形呢

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:25

管理不善造成的產(chǎn)品報(bào)損。

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2021-03-17
同學(xué)你好 1.首先，確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次，與對(duì)方公司進(jìn)行溝通，說(shuō)明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí)，詢問(wèn)對(duì)方公司是否存在任何問(wèn)題或錯(cuò)誤，以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對(duì)方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題，并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對(duì)方公司，并要求對(duì)方公司重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí)，請(qǐng)確保與對(duì)方公司明確責(zé)任和義務(wù)，以避免未來(lái)的糾紛
2023-12-27
你好 借庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，借福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付工資，? 借應(yīng)付工資，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
2022-12-07
借：管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-31
你好在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。
2021-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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