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請(qǐng)問老師,去年10月,12月有兩張發(fā)票未入賬,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)公賬支付的錢,做的預(yù)付賬款,兩筆金額從公賬一次性支付的,這兩筆業(yè)務(wù)如何調(diào)整呢,

2021-03-16 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-16 10:35

你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:36

這個(gè)是是購(gòu)買的貨物嗎?

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快賬用戶5499 追問 2021-03-16 10:36

支付的系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:37

如果屬于去年的費(fèi)用,借利潤(rùn)分配貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶5499 追問 2021-03-16 10:38

但這個(gè)是支付的一年的服務(wù)費(fèi),10月支付的是20年10月-21年10月的,12月的同樣如此

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:41

去年的費(fèi)用,借利潤(rùn)分配貸預(yù)付賬款,今年的可以做管理費(fèi)用,或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶5499 追問 2021-03-16 10:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:44

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5499 追問 2021-03-16 10:57

老師,20年的本年利潤(rùn),搞忘結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目了,已經(jīng)做了年結(jié)存,怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2021-03-16 11:00

你好,你這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-03-16
你好借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 需要看具體的啥費(fèi)用
2021-07-07
同學(xué),你好 把稅額做一筆這樣的分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2021-02-22
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款
2022-04-03
你好,同學(xué),收到發(fā)票,借庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款
2024-01-25
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