你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師您好,我想問的是賬務(wù)處理的問題,涉及到老舊系統(tǒng),之前是一套賬,現(xiàn)在是兩套賬,導(dǎo)入過來的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目金額一致。如2019年在舊系統(tǒng)做了這樣一筆分錄,借:費(fèi)用(a項(xiàng)目)100.貸零余額90.其他應(yīng)付款10,第一個(gè)問題:2020年,10塊錢付了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):其他應(yīng)付款10,貸:零余額10元,這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬,第二個(gè)問題,2020年這筆錢不付了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借,盈余減少(a項(xiàng)目)貸其他應(yīng)付款10.預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬。
老師,2020年10月支付一筆物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,做賬就是全額做賬,現(xiàn)在1月份才收到一筆發(fā)票,我在電子稅務(wù)局認(rèn)證了該發(fā)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局不一致,請(qǐng)問我該如何做賬呢?
請(qǐng)問老師,去年10月,12月有兩張發(fā)票未入賬,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)公賬支付的錢,做的預(yù)付賬款,兩筆金額從公賬一次性支付的,這兩筆業(yè)務(wù)如何調(diào)整呢,
老師,我們公司去年有一筆費(fèi)用支出,公賬支付的,當(dāng)時(shí)出納沒有把發(fā)票給我,做的預(yù)付賬款,今年出納給我發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是付款當(dāng)月的開票日期,這筆賬該如何調(diào)整
老師,21年12月我們公司收到一張發(fā)票,未付款,22年1月通過公戶付款,但是 想現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn),外賬會(huì)計(jì)把這筆支出記了庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在銀行的這筆已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了,要怎銀行這一筆,兩家公司都是老板的?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
這個(gè)是是購(gòu)買的貨物嗎?
支付的系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)
如果屬于去年的費(fèi)用,借利潤(rùn)分配貸預(yù)付賬款。
但這個(gè)是支付的一年的服務(wù)費(fèi),10月支付的是20年10月-21年10月的,12月的同樣如此
去年的費(fèi)用,借利潤(rùn)分配貸預(yù)付賬款,今年的可以做管理費(fèi)用,或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,20年的本年利潤(rùn),搞忘結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目了,已經(jīng)做了年結(jié)存,怎么辦啊
你好,你這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以