你好 都是做福利費 借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊
老師,我們公司開年會,當時租了大巴車,發(fā)票上:經營租賃*租車費,怎么做賬呢?然后年會員工的住宿費:住宿服務*住宿費,這個又怎么做賬呢?勞煩老師辛苦解答一下
想請教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關出差的費用我們幫他報銷住宿啊,車旅費啊,這個要幫他報銷,嗯,然后還要給他發(fā)講課的課費,像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關的費用是入我們公司的主營業(yè)務成本嗎?那給他發(fā)的工資呢是算勞務費嗎?還要代扣勞務費的個人所得稅是嗎?這些相關的流程麻煩老師說一下
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學生的住宿費,住宿費可以開免稅發(fā)票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
老師你好,我有一個問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務,然后涉及到這個住宿,然后那個它產生的住宿費,然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個住宿費發(fā)票,這個是肯定可以入憑證的,還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費的這么一個轉賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據就可以?就是說,嗯,關于住宿費的這個完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個住宿方開的現(xiàn)金收據就可以了?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細應該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產負債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務,由于正好趕上季度末,掛的往來導致資產總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產總額。會引起稅務預警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務局要我們把收到的發(fā)票做了進項稅額轉出,我在06期做了轉出,。應該 怎么做賬務處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務局填報資產負債表時,其他應收款和我快賬軟件里面其他應收款數(shù)據對不上怎么回事?是哪里做錯了?應該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個體戶無票收入到哪里申報
好的 辛苦老師
不用客氣 工作愉快