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Q

老師，求教小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理分錄

2021-03-15 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-15 11:47

你好，小規(guī)模納稅人增值稅的核算，僅設(shè)置“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”會計科目。 小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理 銷售貨物，提供勞務(wù)時： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶7966 追問 2021-03-15 11:51

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有3級，怎么選

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齊紅老師 解答 2021-03-15 11:51

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，小規(guī)模沒有三級

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快賬用戶7966 追問 2021-03-15 11:52

那是不是要更改一下財務(wù)軟件啊

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齊紅老師 解答 2021-03-15 11:52

你好，對的，你的理解是對的? ?

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你好，小規(guī)模納稅人增值稅的核算，僅設(shè)置“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”會計科目。 小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理 銷售貨物，提供勞務(wù)時： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2021-03-15
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入或 銀行存款?
2021-07-07
您好，如果熟悉這些分錄可以寫在一筆，另外軟件記賬會自己結(jié)轉(zhuǎn)，如果不熟，又是手工賬可以按下面的結(jié)轉(zhuǎn)， 結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目： 借：主營業(yè)務(wù)收入（該季度全部主營業(yè)務(wù)收入金額） 其他業(yè)務(wù)收入（若有，填寫相應(yīng)金額） 營業(yè)外收入（若有，填寫相應(yīng)金額） 貸：本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本類科目： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本（該季度全部主營業(yè)務(wù)成本金額） 其他業(yè)務(wù)成本（若有，填寫相應(yīng)金額） 結(jié)轉(zhuǎn)費用類科目： 借：本年利潤 貸：銷售費用（該季度銷售費用總額） 管理費用（該季度管理費用總額） 財務(wù)費用（該季度財務(wù)費用總額，若為貸方余額則反向結(jié)轉(zhuǎn)） 結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加科目： 借：本年利潤 貸：稅金及附加（該季度稅金及附加總額） 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用科目（若季度盈利需繳納企業(yè)所得稅）： 借：本年利潤 貸：所得稅費用（該季度計算得出的所得稅費用金額 ） 上面這些涉及到的科目就寫，不涉及的可以不寫。
2025-04-18
同學(xué)你好！這樣的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸：其他收益
2021-03-20
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入
2021-04-15
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