 
                            你好,如果你把賬務(wù)做到2021年,那么直接在2021年抵扣就行了,2020年匯算清繳不用管這個(gè)。如果要放在2020年抵扣,建議直接入賬到2020年。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好:2021年3月公司老板報(bào)銷2020年4月至9月出差的差旅費(fèi)(住宿的發(fā)票),及購買的一些辦公用品,有發(fā)票能把賬做到2021年3月份嗎?所得稅匯算清繳還用調(diào)表嗎?
:往來作業(yè)應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)付票據(jù)--習(xí)題1.清華園食品有限公司因資金短缺,于2021年4月15日持3月31日取得,3個(gè)月到期,面額為1695000的銀行承兌匯票至銀行承兌,貼現(xiàn)利率12%。請分別計(jì)算到期日,貼現(xiàn)時(shí)間。若是2021年11月30日,簽發(fā)的,為期3個(gè)月的銀行承兌匯票,2022年1月15日貼現(xiàn);(2)若是2021年11月15日,簽發(fā)的,為期3個(gè)月的銀行承兌匯票,2021年12月25日貼現(xiàn);(3)若是2021年4月15日,簽發(fā)的,為期90天的銀行承兌匯票,2021年5月10日貼現(xiàn)。2.清華園食品有限公司2021年3月1日向福美銷售公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為1500000元,適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。福美銷售公司已經(jīng)收到該批商品,作為庫存商品核算,同時(shí)開出3個(gè)月到期的不帶息銀行承兌匯票。繳納銀行承兌手續(xù)費(fèi)847.5元,其中增值稅為47.97元。請作出分析并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。3.清華園有限公司2021年4月15日持面額為1695000的銀行承兌匯票向萬盛有限責(zé)任公司購買材料一批,材料價(jià)格為1500000,適用的增值稅稅率為13%,
您好,老師。我們企業(yè)有個(gè)問題:2022年3月企業(yè)取得了一些土石方工程普通發(fā)票,沖減了2021年的相關(guān)工程費(fèi)用。但是在2023年3月這些普通發(fā)票紅沖之后重開了專用發(fā)票。請問老師賬目和2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表需要更改嗎。如果更改怎么改,用什么科目更改。
老師,你好 ,我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬,現(xiàn)在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費(fèi)用(差旅,辦公,福利)發(fā)票9萬,暫估剩余費(fèi)用繳納企業(yè)所得稅 請問賬務(wù)怎么處理,匯算清繳如何操作
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


公司是小規(guī)模,第四季度納稅已經(jīng)申報(bào)表了,我就直接做到2021年了。
嗯,可以的,就直接做到2021吧。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。