你好，老師，18年帳上有筆庫存商品借方余額45000，19年初做成了應(yīng)收帳款，45000的數(shù)額也匯總到了19年1季度報表的數(shù)據(jù)里了。請教老師這筆錯誤應(yīng)該用什么分錄能改過來
借庫存商品 貸應(yīng)收賬款
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公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎？
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老師，內(nèi)賬，制造業(yè)，單位購買銅桿，叫別人拔絲，有加工費，我做原材料賬時出庫銅桿15萬，人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了，加工費肯定是入成本，但是我原材料庫存單要咋做，加上加工費就不平了？
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老師，如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了，但是不讓稅前扣除，可以作為成本費用從利潤中減掉，但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬，是么
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元，25年1月就發(fā)放工資了，5月份才做匯算清繳，需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的，現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬，那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎？比如貨幣資金期末余額1千萬，但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎，會引起稅務(wù)老師稽查嗎，懂得老師回答謝謝
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零申報的公司，工商年報，資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
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老師.24年7月成立的公司，到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)？
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資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的，現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬，那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎？比如貨幣資金期末余額1千萬，但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎，會引起稅務(wù)老師稽查嗎，懂得老師回答謝謝
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零申報的公司，工商年報，資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
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老師您好，小微企業(yè)2024年虧損4萬，匯算清繳調(diào)增1萬，還是虧損3萬，與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎？
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老師，請問一下，這樣的分錄也可以嗎？ 借 應(yīng)收賬款(-45000) 借 庫存商品 45000
你好這樣也可以的，借方負(fù)數(shù)就是代表貸方
好的，好的，謝謝老師。老師最正規(guī)的分錄的話，應(yīng)該是哪一個
你好，應(yīng)該說你的這個更規(guī)范
老師多謝您，還想請教您個資深問題。正常分錄都是一借一貸的，為何這樣兩個借的也是對的呢
你好，1上面說了借方負(fù)數(shù)就是貸方。2這里應(yīng)收帳款用借方負(fù)數(shù)是表示原來有借方發(fā)生額，但是因為原來這是錯的，現(xiàn)在用借方負(fù)數(shù)沖掉，累計發(fā)生額就0了，如果現(xiàn)在做在貸方，則借方貸方都會有發(fā)生額，和實際不相符
謝謝老師，多謝您，祝你天天開心事事如意
不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝。