不是，是原材料實際出庫了，但是未 入賬，沒有核算到成本里面去

你好? ? 那你就補做賬 。 你們領(lǐng)用去干嗎了

意思是是這個月領(lǐng)用出庫嗎？那這個月的成本就增加了，是嗎？

你好 補做 要走以前年度損益調(diào)整 。 主要看你 干嗎去? 來判斷科目的?

領(lǐng)用生產(chǎn)成了產(chǎn)成品

你好 那你就做 ：你們產(chǎn)品銷售出去了嗎？ 沒有銷售就補做 ：借生產(chǎn)成本貸原材料? 完工轉(zhuǎn)：借 庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?

銷售出去了一部分，還有一部分庫里

你好? ? 銷售的補做 分錄 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸? 庫存商品? ?借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)? 以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤去??

我們?nèi)ツ晔翘潛p的，沒有產(chǎn)生利潤，也沒有企業(yè)所得稅，這個怎么做

你好? ?借? 以前年度損益調(diào)整貸? 庫存商品? ?結(jié)轉(zhuǎn)? 以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤去??

這是銷售的這樣做，那沒有銷售的呢？