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對(duì)方給你開的什么業(yè)務(wù)？發(fā)工資，還是你們自己發(fā)放嗎？

2021-03-10

同學(xué)，你好按照正常的分錄來做的 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-05-16

打款時(shí) 掛其他應(yīng)付款-代扣代繳社保收到完稅憑證，再?zèng)_減

2023-11-15

你好；開人力資源服務(wù)*代繳社保；人力資源服務(wù)*代繳服務(wù)費(fèi) ；你借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保；借應(yīng)付職工薪酬-社保；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款

2021-11-01

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，其他應(yīng)收款個(gè)人貸：其他應(yīng)付款第三方公司

2023-12-26

快賬用戶4179 追問 2021-03-10 17:50

工資我們自己發(fā)放

齊紅老師解答 2021-03-10 17:52

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

快賬用戶4179 追問 2021-03-10 17:55

它是按季度給我們開票，我可以一次性計(jì)提社保和公積金嗎

快賬用戶4179 追問 2021-03-10 17:57

他們代繳的社保里面有殘疾人保障金，這個(gè)我們需要去

代繳里面有公司部分殘疾人保障金，這部分需要申報(bào)殘疾人保障金嗎

齊紅老師解答 2021-03-10 17:58

你好按月計(jì)提按月計(jì)提的

齊紅老師解答 2021-03-10 17:59

其他的做管理費(fèi)用里面的

快賬用戶4179 追問 2021-03-10 18:00

這個(gè)代繳的單位部分殘疾人保障金就不該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了嗎

齊紅老師解答 2021-03-10 18:03