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增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)一張17年的增值稅專票未購選,17年入賬了。我現(xiàn)在能抵扣嗎?賬怎么做,申報稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么填呢?

2021-03-10 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 17:04

可以,做借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤金額大嗎,不大可以直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額,借xx負(fù)數(shù),你看你之前做啥

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快賬用戶5814 追問 2021-03-10 18:17

金額不大,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸什么呢?

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快賬用戶5814 追問 2021-03-10 18:20

之前會計(jì)做的借管理費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅帶現(xiàn)金

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快賬用戶5814 追問 2021-03-10 18:21

貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-03-10 18:30

你看之前不含稅做啥,這個就借xx負(fù)數(shù)

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可以,做借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤金額大嗎,不大可以直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額,借xx負(fù)數(shù),你看你之前做啥
2021-03-10
你沒有勾選,但是已經(jīng)填寫了附表2具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2025-03-07
你好,賬上直接價稅合計(jì)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 可以
2021-01-07
真是抱歉,這種情況 我沒遇到過,最好還是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)打電話確認(rèn)一下
2022-09-13
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢 你是在勾選平臺里面勾選發(fā)票的嗎。
2023-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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