老師，中途開始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來帳不平，不改變原數(shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
你好，這個期初數(shù)你考慮實收資本了沒？
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老師，中途開始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來帳不平，不改變原數(shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
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老師，利潤表中實際利潤是825249元，但金碟軟件中利潤總額是808616元，是由于我每月庫存有不對，應(yīng)付帳款時，開帳時數(shù)據(jù)也不對，每次不對我都是用未分配利潤這個科目調(diào)帳，現(xiàn)在年底了想調(diào)正回來，年底結(jié)平下年不再錯，怎么處理呢
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老師請問下我們公司是一家外貿(mào)公司，公司每個月月度會開展一次各部門負責(zé)人的匯報，我們稱之為月會，請問下這類會議財務(wù)需要或者能提供什么類型的報表或者數(shù)據(jù)作為財務(wù)部門的匯報之用。因為公司自身管理和保密性原因比如像利潤類的數(shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負責(zé)人看的，還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享，在這種情況下財務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢？前提又不能觸碰保密性原則。
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從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細 總之亂得很
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老師請問一下，才接手的一個公司內(nèi)賬，遇到幾個問題不知如何調(diào)整 ，1.收到前期貨款時發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳，收到款入賬這個應(yīng)收帳款就成了負數(shù)啦（實際上不存在會是預(yù)收款這個業(yè)務(wù)），2.實際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù)，但前期內(nèi)帳上根本沒反映，現(xiàn)在想按正確的來，但是比如收到貨時借庫存商品1000，貸.預(yù)付帳款1000，但原來預(yù)付帳款余額為0，這個怎么調(diào)整好呢？這個內(nèi)帳應(yīng)該是真實的業(yè)務(wù)發(fā)生，我難道差額調(diào)到未分配利潤中去嗎？感覺這又影響了前邊未分配利潤真實性了??？
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去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
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你好，老師，在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入，我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎？
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公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬，這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎？還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
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老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
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這個分錄看不太懂， 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值，那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分，多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分，對吧？
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老師我們給A公司開的發(fā)票，B公司給我們付的款，然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
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老師，?我公司是做高新企業(yè)的，24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù)，在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù)，相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除，只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?，F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除，怎么解釋合理一點
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年終獎單獨計算，稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了，另一個單位是按照銷售入職的，年中結(jié)算獎金，那獎金是單獨入賬？
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老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責(zé)人，報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字，這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
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老師，客戶誤把我公司貨款，匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A，不能將貨款退回給客戶，因為這是打官司回款的，如何平賬！可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎？用寫什么協(xié)議之類的嗎！如何操作！
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考慮了的
你好，期初數(shù)在報表上平以后，繼續(xù)做才會平的，你先檢查下分錄有沒有做錯。
老師，如果從中途作賬，現(xiàn)金余額跟實收資本的差額怎么作賬比較好呢，我是想記利潤分配，但是后面的利潤就會加上前面的噠，我們想后面的利潤直接從我們正式作賬開始累加,該怎么做比較好呢
你好??現(xiàn)金余額跟實收資本的差額記利潤分配，就可以 比如現(xiàn)金余額2萬，應(yīng)收賬款10萬，應(yīng)付賬款 5萬，實收資本20萬，利潤是5萬 2%2B10=5%2B20%2B5-18? -18萬沖利潤了，不過老板利潤少了，也沒什么好辦法了，要不賬不平啊 這樣后面的利潤就是正式累加的了。
-18萬沖利潤怎么做分錄呢
你好 這個分錄不用做了，你知道未分配利潤倒擠出來的數(shù)就可以了，你做了賬又成重新做了以后的利潤了。
但是利潤表的累計數(shù)就不是按作賬后開始累加噠
你好 你是手工賬還是財務(wù)軟件，財務(wù)軟件設(shè)置下期初數(shù)
目前是手工賬
你好 你出報表的第一個月利潤表本月數(shù)和本年累計兩列數(shù)據(jù)填一樣的數(shù)，就累計起來了
手動操作嗎？
你好 是的 第一月先這樣，下個月套下公式