金穗三期里面企業(yè)所得稅申報時，有個微小型企業(yè)的選項，他這個在哪可以改。因為我們公司現(xiàn)在的從業(yè)人員已經(jīng)超過300了，我要把他這個改掉。
你好，它是自動判斷的，你的人數(shù)資產(chǎn)還有利潤總額是多少？
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金穗三期里面企業(yè)所得稅申報時，有個微小型企業(yè)的選項，他這個在哪可以改。因為我們公司現(xiàn)在的從業(yè)人員已經(jīng)超過300了，我要把他這個改掉。
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因為是眼鏡銷售店的分公司，現(xiàn)在填的是年度所得稅表，我應(yīng)該選分子機構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)（總公司所得稅報表，我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了）是不是填寫錯誤是否需要更改？ 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表，因為沒有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項目，填完申報的時候選擇他說錯誤的
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老師，有這么個問題，我們是房開企業(yè)，總公司注冊在咸陽，但是這幾年就沒有經(jīng)營，一直是零申報，分公司是一般納稅人，有項目，我們在電子稅務(wù)局上傳的報表上資產(chǎn)總額沒有超5000萬，每年應(yīng)納稅所得額也沒有超300萬，人數(shù)也沒超300人，那不知為啥增值稅申報表上在選擇是否為小微企業(yè)時，系統(tǒng)自動是否，我們改不了？
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0老師好我想請問一下，我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了，現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資，因為這個員工只上了5天班，所以只給5天的工資，并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了，這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資，我還要幫他申報個人所得稅嗎，我應(yīng)該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài)，還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)？
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填寫這個企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，為什么這里有關(guān)小型微利企業(yè)的選項給我選的是 否 而且改不了，我的資產(chǎn)總額和從業(yè)人員符合小型微利企業(yè)啊，是不是有其他地方填錯了
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我是在修改那個去年的企業(yè)所得稅的時候他審核不通過，就是因為那個有問題。
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 如果不符合這個條件，是否為小型微利企業(yè)，你們選擇否就可以就在這里修改。
就是在選擇的那里，他是灰色的，我點不了 。
你是修改嗎？修改的話，所有的數(shù)據(jù)應(yīng)該都是自己填寫才可以。你先把人數(shù)填寫上去，它自動會選擇佛。
我只修改第四季度的人數(shù)前面三個季度都沒有修改，他沒有自動變過來。
你好，平均數(shù)是不是沒有變化？
平均還是300以內(nèi)，是不是 你自己算一下平均。 從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
是的平均數(shù)在300以內(nèi)，但是他給我提示的是小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策沒有填寫，所以審核不通過。
人數(shù)資產(chǎn)是否是禁止的行業(yè)這三個填寫了嗎？
都填了的。
利潤總額就是主表 填寫了嗎
利潤總額也是填了的，我就是改那個營業(yè)成本和利潤總額改完之后，審核的時候不通過。
你好，截圖看一下的基礎(chǔ)表，還有主表。