是一般納稅人

?你好? 那么你們是全額抵扣的。? 你做 ：借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 貸銀行存款。 不做進(jìn)項(xiàng)稅。? 到時(shí)抵減做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)? ?

老師，借管理費(fèi)用 280 貸銀行存款 280嗎

什么時(shí)候做負(fù)數(shù)呢

?你好? ?支付費(fèi)用是正數(shù)金額。? 是的。? ? ? ?抵減的時(shí)候做借方 管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 。??

老師，抵減是指抵扣稅額的時(shí)候嗎，用上勾選平臺(tái)認(rèn)證嗎，具體怎么操作老師詳細(xì)說(shuō)一下好嗎不太明白

?你好 抵減 是 直接全額哦 。? 你 280來(lái)做? ? ?不需要去操作勾選平臺(tái)認(rèn)證的。? ??

老師，我做完上述分錄馬上做抵減分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280，借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)（紅字）280 ，這樣可以嗎

你好? ? 嗯是的。 就這樣來(lái)做分錄就行了。 是的

老師全額遞減指的是交多錢抵減多錢是吧，謝謝老師

老師小規(guī)模怎么做賬呢

?你好是的。? 小規(guī)模的話 不涉及三級(jí)科目? ? 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款。 抵減做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)? ?

老師，謝謝，匯算清繳去年暫估入庫(kù)，今年收到專票，還用勾選認(rèn)證嗎，怎么操作呢

?你好? ? 你要抵扣就得去勾選的。? 你去年暫估的啥分錄 。??

暫估做的借原材料，貸應(yīng)付賬款

如果勾選認(rèn)證這張發(fā)票的金額稅務(wù)系統(tǒng)顯示是這月的嗎，實(shí)際是去年的數(shù)額啊

就是說(shuō)這月勾選發(fā)票中有一張是去年的數(shù)額，稅務(wù)系統(tǒng)能分開是今年還是去年的嗎

你好? ? ? ?勾選 是去年日期? 但是可以抵扣的。? ? 你暫估原材料是含稅金額嗎?

是含稅金額

老師，開具發(fā)票是今年日期開具的，是去年的帳勾選認(rèn)證平臺(tái)顯示這張發(fā)票應(yīng)該是今年的嗎

你好? 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸原材料 處理 。? 這樣就可以勾選認(rèn)證了。? 你去年是暫估入賬了。 現(xiàn)在 發(fā)票日期是今年的。 你直接勾選處理 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就行了。 然后做一筆前面分錄即可。? ?

老師，去年暫估入賬借原材料100000，貸應(yīng)付賬款，今年收到專票不含稅金額91150.44，進(jìn)項(xiàng)稅8849.56，具體怎么操作呢，正常勾選后，匯算清繳怎么做分錄呢