您好 請問您支付款項的時候代扣代繳了增值稅么
老師,請問這個《代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單》是怎么填寫的
代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單怎么填寫
老師好!我單位在l2月往比利時匯了1筆產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)費,代扣代繳400的增值稅,這個還用在增值稅申報表的B02817代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單填寫申報嗎?
請問,每月申報增值稅里面的代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單都需要填嗎?還有那附列資料五中增值稅稅額有數(shù)字
我們是1月份代扣代繳了增值稅,然后現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,填寫了那個代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單,比對的時候顯示代扣代繳稅款與取得憑證上注明稅款不符。是不能抵扣了嗎?還是需要填寫什么內(nèi)容?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
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沒有老師
那就不需要填寫啊
老師,個稅退回的手續(xù)費要怎么入賬呢?在申報增值稅時是不是還要填寫未開票收入。
借 銀行存款 貸 其他收益(營業(yè)外收入) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
在申報增值稅時是還要填寫未開票收入
老師,這個手續(xù)費退回為什么不直接計入營業(yè)外收入,為什么還要在做銷項稅額的分錄
稅務(wù)要求按照服務(wù)計算繳納增值稅 因為這本來就是給的退費手續(xù)費
哦哦,可以這樣理解嗎,就是相當(dāng)于公司給國家做了代扣代繳的服務(wù),給公司的算是公司的服務(wù)收入,但是是不用開票的是嗎?
是的 可以這樣理解哈
老師,在附表一填寫未開票收入填寫不了是怎么回事呢?
請問您可以截圖我看看么
老師,點進(jìn)去就是這樣的,填寫不了數(shù)字
那是您當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)設(shè)置了 您可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366 看這種情況怎么操作