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老師,請問這個《代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單》是怎么填寫的

老師,請問這個《代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單》是怎么填寫的
2021-03-08 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-08 15:25

您好 請問您支付款項的時候代扣代繳了增值稅么

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 15:26

沒有老師

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:26

那就不需要填寫啊

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 15:27

老師,個稅退回的手續(xù)費要怎么入賬呢?在申報增值稅時是不是還要填寫未開票收入。

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:31

借 銀行存款 貸 其他收益(營業(yè)外收入) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:32

在申報增值稅時是還要填寫未開票收入

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 15:35

老師,這個手續(xù)費退回為什么不直接計入營業(yè)外收入,為什么還要在做銷項稅額的分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:36

稅務(wù)要求按照服務(wù)計算繳納增值稅 因為這本來就是給的退費手續(xù)費

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 15:39

哦哦,可以這樣理解嗎,就是相當(dāng)于公司給國家做了代扣代繳的服務(wù),給公司的算是公司的服務(wù)收入,但是是不用開票的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:50

是的 可以這樣理解哈

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 15:54

老師,在附表一填寫未開票收入填寫不了是怎么回事呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:00

請問您可以截圖我看看么

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快賬用戶4860 追問 2021-03-08 16:03

老師,點進(jìn)去就是這樣的,填寫不了數(shù)字

老師,點進(jìn)去就是這樣的,填寫不了數(shù)字
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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:07

那是您當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)設(shè)置了 您可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366 看這種情況怎么操作

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您好 請問您支付款項的時候代扣代繳了增值稅么
2021-03-08
你好 ;根據(jù)你代扣代繳的對象將其可以抵扣的專項扣除一一填寫。?
2022-09-02
這里是否存在代扣代繳的相關(guān)費用?
2022-02-18
您好 是代自己支付款項的單位繳納了增值稅 自己單位可以扣除 一般單位不需要填寫
2021-03-08
同學(xué)你好 是按照代收收入填寫的
2020-11-13
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