老師，問一下，有入庫單，沒有發(fā)票，這樣做對不對，借：原材料—暫估入庫—XX材料，貸：預付賬款
這個做借原材料貸，應付賬款暫估款。
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老師，問一下，有入庫單，沒有發(fā)票，這樣做對不對，借：原材料—暫估入庫—XX材料，貸：預付賬款
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老師，公司已經預付過貨款的原材料，付款時賬務處理：借：預付賬款-供應商 貸：銀行存款，到月末結賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務處理正確嗎？
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請問老師，原材料入庫按照含稅價， 借：原材料-暫估入庫113元 貸：應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發(fā)票后 借：原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸：原材料-暫估應付-113元 這種情況下，有13元的原材料-暫估入庫為負數，怎么做？
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公司為小規(guī)模企業(yè)，現支付一筆原材料采購費后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借：應付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應付賬款-暫估入賬：7000
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老師好！請教下暫估入庫，要是這個月沒有收到發(fā)票，怎么辦？暫估入庫做分錄 借：原材料-xx 貸：應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅，供應商一般送貨的入庫單，是含稅價還是不含稅價
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老師，每個月的發(fā)票和入庫單不在一個月，是按照發(fā)票入賬還是按照入庫單入賬
老師，像這種記入周轉材料—低值易耗品就可以吧，要不要再加三級明細呢
入庫單這個做，不用這個領用轉制造費用下面，
沒懂，第一個問題是不是按入庫單做，第二個問題是不是不用放在周轉材料，那應該放在生產費用嗎
是，第一個是的，第2個這個放?周轉材料—低值易耗品? 我說是不需要設置三級科目意思，
好的謝謝老師
好的，我先回復別的學員吶。