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Q

老師,我公司是一般納稅人,是做生活垃圾清運(yùn),公司車輛所用油是賒購的,季度付款才能收到發(fā)票,請(qǐng)問這樣這樣做賬?

2021-03-05 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 14:02

同學(xué)你好 按照發(fā)票做分錄就行了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:05

老師發(fā)票還沒有收到款也沒有付,油已經(jīng)賒購3個(gè)月了?這個(gè)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:13

那就沒法做 有其中一個(gè)才可以做 你要單獨(dú)做個(gè)表來統(tǒng)計(jì)的

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:13

那就沒法做 有其中一個(gè)才可以做 你要單獨(dú)做個(gè)表來統(tǒng)計(jì)的

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:19

那一次性付幾個(gè)月的油費(fèi)(發(fā)票也收到)這樣需要分別入每月的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:24

什么時(shí)候收到什么時(shí)候計(jì)入就行了

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:27

是不是直接入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:30

這樣入賬不就違背記賬規(guī)則,當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月入賬嗎?一般納稅人是月報(bào),這不就發(fā)生每月成本差距大嗎?這樣申報(bào)不就引起稅務(wù)重視了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:35

你沒受到發(fā)票也沒付款最好是不做 你可以讓他們按月給你開

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:42

那一月入幾個(gè)月的成本,每月申報(bào)成本差距大,這樣會(huì)引起稅務(wù)局的核查嗎?

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:43

公司老板出去旅游,回來報(bào)銷可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:52

1.讓他們按月給你開可以一個(gè)月開一次 2.可以 但是要計(jì)入福利費(fèi)的

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:54

如油費(fèi)前期有收據(jù)可以入賬嗎?

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 14:57

1.因?yàn)閷?duì)方要收錢才能開票,2.我公司老板也不愿意每月付,因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)不開?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:07

可以 但是后面要拿發(fā)票來附在分錄后面的

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:07

可以 但是后面要拿發(fā)票來附在分錄后面的

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 15:13

收到收據(jù)時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí):借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:16

收據(jù)不要做進(jìn)項(xiàng)哦

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 15:17

那怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:26

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 然后收到發(fā)票的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 15:28

老師,這樣做影響申報(bào)嗎?如果遇到跨年怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:45

這個(gè)沒事 跨年的話用以前年度損益調(diào)整來做

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快賬用戶6779 追問 2021-03-05 15:46

那申報(bào)和匯算清繳怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:47

按照調(diào)整后的來申報(bào)的

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