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Q

請問增值稅發(fā)票當(dāng)月入賬，下月抵扣可以嗎？

2021-03-05 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-05 11:54

同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的

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快賬用戶1549 追問 2021-03-05 11:55

那申報的稅跟賬面上的稅不一樣了

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:56

同學(xué)，你好 你做賬的時候，這部分稅額不能做進(jìn)去

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快賬用戶1549 追問 2021-03-05 11:59

以這張票為例，我當(dāng)月做賬可不可以借:工程施工，貸:預(yù)付賬款

以這張票為例，我當(dāng)月做賬可不可以借:工程施工，貸:預(yù)付賬款
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快賬用戶1549 追問 2021-03-05 12:00

下月抵扣的時候分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:26

同學(xué)，你好 你這個月 借：工程施工507.52 貸：預(yù)付賬款507.52 下個月 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）5.08 貸：預(yù)付賬款5.08

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快賬用戶1549 追問 2021-03-05 12:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:48

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
2021-03-05
同學(xué)你好 這個可以的
2023-12-07
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人不可以抵扣的，其他的可以。
2021-10-11
你好。 可以的 認(rèn)證抵扣根據(jù)企業(yè)的實際需要勾選認(rèn)證抵扣就可以，因為現(xiàn)在已經(jīng)取消了勾選認(rèn)證期的規(guī)定，
2020-09-30
你好 你大量的話，要入賬的，這個是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的 但是少量的，我們是收集起來，下個月再入賬的
2022-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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