 
                            直接更正憑證上的科目就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師早上好,我們公司給對(duì)方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元,、但是對(duì)方一直沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個(gè)發(fā)票在第二年匯算清繳前來(lái)了,我就紅沖了。我這樣操作對(duì)不對(duì)呢
老師,晚上好! 公賬支付了一筆貨款,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)出發(fā)票怎么入賬呢?合同還沒(méi)走完
老師,公司付了一筆貨款,貨已經(jīng)收到。但因?yàn)楦鞣N原因,對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票,在確定無(wú)法收到發(fā)票的情況下,我要怎么樣把這筆應(yīng)付賬款做平呢
老師,請(qǐng)教下,公司之前請(qǐng)了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來(lái)公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對(duì)方發(fā)票怎么開(kāi)具呢?之前代賬公司收款的時(shí)候給我司開(kāi)了咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)是小規(guī)
老師,請(qǐng)教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢(xún)費(fèi),后面公司咨詢(xún)了一半,不咨詢(xún)了,對(duì)方退費(fèi)一半,這筆款當(dāng)初對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我方做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到對(duì)方退款同時(shí)收到銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
 
                請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù)當(dāng)月最后一天報(bào)關(guān),出口發(fā)票來(lái)不及開(kāi),只能開(kāi)在次月可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)的增值稅也是季度30萬(wàn)內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢(xún)下,作為采購(gòu)方,公司入庫(kù)庫(kù)存商品,除了入庫(kù)單,還需要其他證明資料嗎?入庫(kù)單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅電子普票(高速通行費(fèi))電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門(mén)打滴滴,開(kāi)具的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普票中有3%進(jìn)項(xiàng)稅率,為什么在稅務(wù)局待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中沒(méi)有呢
您好,老師我問(wèn)下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負(fù)率是多少?
扣的稅款在電子稅務(wù)局上怎么查一下
公司未營(yíng)業(yè)一直零申報(bào)的需要做受益人備案嗎,免于填報(bào)的那種


什么意思沒(méi)明白
意思是把你當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)的憑證錯(cuò)誤的科目修改成正確的科目
需要再找發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎
你不是收到發(fā)票做的費(fèi)用,為啥還要找什么發(fā)票呢?
對(duì)公支付了收到發(fā)票我又走的報(bào)銷(xiāo),這不算是偷錢(qián)什么的吧,算是違規(guī)操作吧
還有一個(gè)問(wèn)題報(bào)銷(xiāo)了一筆金額都支付完了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,這樣的話(huà)賬戶(hù)里的付款金額就對(duì)不上了,怎么補(bǔ)救一下呢
那么叫報(bào)銷(xiāo)的人現(xiàn)在退款回來(lái)
你回復(fù)的是第幾個(gè)問(wèn)題
意思是重復(fù)付款了,現(xiàn)在追回報(bào)銷(xiāo)的款
重復(fù)付款了,但是這筆賬已經(jīng)做了,相當(dāng)于對(duì)公支付出去發(fā)票收到之后又按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給報(bào)了一次,這個(gè)操作不對(duì)吧,就是想問(wèn)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么處理
做費(fèi)用沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在是要追回那個(gè)重復(fù)付款
那就是要把這筆款給退回到賬戶(hù)里對(duì)吧
請(qǐng)回復(fù)一下問(wèn)題
是的,就是要把這筆款給退回到賬戶(hù)里
第二個(gè)問(wèn)題是:報(bào)銷(xiāo)了一筆金額,但是這筆金額開(kāi)的發(fā)票紅沖了,怎么操作一下呢
還是叫報(bào)銷(xiāo)人退款,那個(gè)已經(jīng)部分沖了
那如果不退款呢,有別的操作方法嗎
必須要求退款的,那個(gè)人消失了?
找一張金額多的發(fā)票加進(jìn)去不行嗎,發(fā)票上寫(xiě)清楚實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額是多少不可以這么操作嗎
不可以的,容易發(fā)現(xiàn)是虛開(kāi)的
哦,好的,知道了,我去找他退了吧
嗯嗯,祝你工作順利。