老師，我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那我怎么申報(bào)？應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了，是不是交稅是0啊
你好！是的。就不用交稅了。
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老師：快帳里我上月應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)，這月為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上月的貸方負(fù)數(shù)合計(jì)跟稅務(wù)申報(bào)表里有差額。差額就是六月負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅也就是留抵稅？
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老師，我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那我怎么申報(bào)？應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了，是不是交稅是0啊
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老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù)，是怎么回事啊
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老師，本月申報(bào)增值稅，銷項(xiàng)稅額是376209.94，簡(jiǎn)易稅額是172741.34，那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元，進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86，轉(zhuǎn)出607.84，預(yù)繳17448.71，那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧，為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
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老師，本月申報(bào)增值稅，銷項(xiàng)稅額是376209.94，簡(jiǎn)易稅額是172741.34，那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元，進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86，轉(zhuǎn)出607.84，預(yù)繳17448.71，那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧，為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
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那我報(bào)表里怎么填呢，銷項(xiàng)我會(huì)填，進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表，是填在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？
你好！是的。其實(shí)自動(dòng)讀入進(jìn)項(xiàng)就有數(shù)據(jù)了。
那是不是就自動(dòng)留抵，自動(dòng)留到下月再抵扣了？
你好！是的。就是這樣的。