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Q

老師，請教下，研發(fā)費用加計扣除是不是只能在次年的匯算清繳時候計算扣除??？那這樣是不是影響了我上年的利潤了，如果我能扣除掉一大部分

2021-03-05 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-05 08:40

你好，影響上年利潤是什么意思？

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快賬用戶9950 追問 2021-03-05 08:44

就是次年5月匯算清繳才能加計扣除，那我20年底時候出具的利潤表是不是利潤其實低了

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齊紅老師 解答 2021-03-05 08:49

不是，跟你利潤表沒有關(guān)系 是應(yīng)納稅所得額的問題

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快賬用戶9950 追問 2021-03-05 08:50

突然有點蒙了，老師能解釋下嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 09:00

就是你做過所得稅匯算清繳嗎？

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快賬用戶9950 追問 2021-03-05 09:01

還沒做過，所以有點搞不懂了

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齊紅老師 解答 2021-03-05 09:03

你的利潤表的利潤不動，加計扣除，是因為稅會差異引起的調(diào)整的是你應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶9950 追問 2021-03-05 09:22

還是有點模糊，如果加計扣除加匯算清繳退稅了，我不就要調(diào)整提前年度損益調(diào)整了嗎，雖然跑到了資產(chǎn)負(fù)債表里面，但是實際上我20年的利潤還要高了吧，我這樣理解對嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 09:42

以前年度損益調(diào)整是影響你利潤分配，不是損益表金額

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你好，影響上年利潤是什么意思？
2021-03-05
同學(xué)你好 這個可以的
2023-09-04
你好！研發(fā)費用化支出按年加計扣除
2020-04-21
不選擇 稅局要填寫說明也可以? 可以稅前扣除
2023-02-23
賬上不用動的，企業(yè)所得稅上是應(yīng)納稅所得額，加計扣除影響的是應(yīng)納稅所得額，不影響會計利潤
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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