您好 這個(gè)最好找開票軟件服務(wù)商幫您操作 應(yīng)該有備份文件類的導(dǎo)入新用戶名下 開票數(shù)據(jù)我也不敢隨意處理
你好老師,我增值稅發(fā)票系統(tǒng)上用戶名稱更換了,進(jìn)入系統(tǒng)之后里面的增值稅電子普通發(fā)票沒有了,不能開具了,怎樣把它導(dǎo)入進(jìn)來(lái)?謝謝
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師我想問(wèn)一下,前年做了無(wú)票收入,去年把他沖紅了,但是報(bào)稅的時(shí)候沒有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去,去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免,沒有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項(xiàng)稅額記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對(duì)不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把賬上多出來(lái)的給調(diào)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快