購買方未抵扣專用發(fā)票，但不能退回，如何開具沖紅發(fā)票
你好，在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票?
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老師，專票沖紅，是只能銷售方開專票沖紅嗎？還是購買方也能開專票沖紅？ 購買方未抵扣，已抵扣都能開專票沖紅嗎？
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前幾個月的專用發(fā)票要紅沖，已抵扣的購買方藍字發(fā)票要收回嗎，還是如果不收回開具的紅字發(fā)票要給購買方呢，
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如果專票紅沖購買方未抵扣，銷售方是不是把藍字發(fā)票收回，銷售方開具紅字發(fā)票就可以了
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購買方未抵扣專用發(fā)票，但不能退回，如何開具沖紅發(fā)票
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購買方申請紅字信息表選擇未抵扣，紅沖部分金額，審核通過后原來整張藍字發(fā)票紅沖了，購買方無法認證抵扣，未紅沖部分也不能抵扣了，銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票，購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
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老師您好，像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費應(yīng)該怎么分錄？
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老師這個發(fā)票怎么入，是沖賬的
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加工退貨，紅字發(fā)票，分錄：借：制造費用—加工費 -900元（紅字） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 100元 貸：應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元（紅字）
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四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅？都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費，分公司給總公司開票收取服務(wù)費。
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開沖紅發(fā)票必須收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎？
你好，未抵扣的需要收回，已經(jīng)抵扣就不需要收回的?
請問，有一種未抵扣，不能退回的情況，如何處理
你好，既然未抵扣，又是什么原因?qū)е碌牟荒芡嘶啬兀?
已入賬，有跨年度
你好，沒有抵扣就可以退回啊，不受跨年影響的?
假設(shè)，購方就退不回來，這沖紅發(fā)票能開嗎，怎么開
你好 在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票? 這個完全就是購買方不講理（購方就退不回來）
您好，信息表是由購買方提嗎
你好，沒有抵扣的情況下，信息表是銷售方自行填寫的?