老師，用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬，卻提示不能恢復固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢？登錄日期沒錯啊
同學您好，您是需要反結(jié)賬什么時候的
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老師，用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬，卻提示不能恢復固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢？登錄日期沒錯啊
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老師，用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬到2019年12月，卻提示不能恢復固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢？登錄日期沒錯啊，總賬2019年12月已經(jīng)反結(jié)賬。
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老師！用友U8固定資產(chǎn)模塊，怎么恢復不了月末結(jié)賬前狀態(tài)？謝謝
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老師新年好！我用友t3標準版10.8，公司賬套是20年建的，已經(jīng)做了2年了，初次建賬時沒有啟用固定資產(chǎn)模塊，2021年11月份公司購買了固定資產(chǎn)，所以我啟用了固定資產(chǎn)模塊，但是啟用后準備錄入原始卡片時，打開固定資產(chǎn)模塊時提示：登錄日期2021–11–30不屬于最新會計年度2020,以此日期登錄將不能進行任何對本賬套的修改操作，是否繼續(xù)？本賬套最新可修改日期2020–07–01 這個怎么辦
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請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬，沒有發(fā)票，前年是按照進度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款，可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好，已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個發(fā)票什么時間來，我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了，不能稅前扣除，那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問，請點擊加群咨老師請您不要答非所問，我在問如果提前計提折舊，不能稅前扣除，發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計提折舊的發(fā)票來了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問，你好如果5年以后來了這張發(fā)票，我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢？
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2019年12月的，老師
那您是用的哪個日期登錄進去的
2019年12月進去的
那具體是提示是怎么說的，方便發(fā)個截圖看下嗎
<固定資產(chǎn)>系統(tǒng)本年已經(jīng)結(jié)賬，不能恢復固定資產(chǎn)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)
哦，是您的總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要您總賬先反結(jié)賬
總賬已經(jīng)反結(jié)賬完了，老師
那還是不可以是嗎
總賬反結(jié)賬后，還是不行
您是不是點的恢復記帳前狀態(tài)，應該是到固定資產(chǎn)模塊，結(jié)賬里面去反結(jié)賬
點月末結(jié)賬，提示:由于互斥功能正在運行或者系統(tǒng)相關設置步驟未完成，此功能暫時不可用
那您或者退出再重新進去試一下