老師，問一下，20年的時(shí)候我們預(yù)提了很多費(fèi)用支出，然后最近入賬我發(fā)現(xiàn)，有些項(xiàng)目預(yù)提金額少了，有些項(xiàng)目金額預(yù)提多了，那么我是不是要一筆一筆理出來，看到底是多提了還是少提了，多提了要納稅調(diào)增，然后21年費(fèi)用其實(shí)我減少了，預(yù)提100，實(shí)際上60，那么21年我就是-40元了，21年費(fèi)用還要處理嗎？
您好 預(yù)提的100 實(shí)際發(fā)生的是60 多計(jì)提了40 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增40 然后對(duì)應(yīng)的要做賬務(wù)處理
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老師，問一下，20年的時(shí)候我們預(yù)提了很多費(fèi)用支出，然后最近入賬我發(fā)現(xiàn)，有些項(xiàng)目預(yù)提金額少了，有些項(xiàng)目金額預(yù)提多了，那么我是不是要一筆一筆理出來，看到底是多提了還是少提了，多提了要納稅調(diào)增，然后21年費(fèi)用其實(shí)我減少了，預(yù)提100，實(shí)際上60，那么21年我就是-40元了，21年費(fèi)用還要處理嗎？
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老師請(qǐng)問一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤(rùn)總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過程謝謝
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老師，請(qǐng)問下， 我們公司有大額存款， 存了半年多有個(gè)項(xiàng)目需要用款，提款的時(shí)候帶出來一大筆利息， 后來就每月先計(jì)提利息了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)到年底不提款使用就不會(huì)有利息收入， 請(qǐng)問已經(jīng)計(jì)提的利息怎么操作比較好？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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賬務(wù)處理怎么做呀，是做在21年嗎
是的 是在21年做分錄調(diào)整
老師，分錄咋做啊
您預(yù)提的時(shí)候分錄怎么寫的
借管理費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：預(yù)提費(fèi)用 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師，那這樣就全部調(diào)整在了2020年是吧，不會(huì)影響21年費(fèi)用
是的 這個(gè)影響20年的損益 不影響21年
好的，感謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快