老師您好，節(jié)日快樂 請教一下，上月的待抵扣進項稅 本月已認(rèn)證，并且抵扣銷項稅，沒產(chǎn)生稅費，還有流抵。那么現(xiàn)在要怎么做賬呢？
你好 借進項 貸待認(rèn)證進項 你原來科目用錯了?
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老師您好，節(jié)日快樂 請教一下，上月的待抵扣進項稅 本月已認(rèn)證，并且抵扣銷項稅，沒產(chǎn)生稅費，還有流抵。那么現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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老師，早上好。公司從8月開始變更一般納稅人，9月開始有專票，我在做賬時候做了應(yīng)稅增值稅-進項抵扣，并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進項抵扣。但是我不知道我們是簡易征收，進項是不可抵扣的?，F(xiàn)在請教一下老師，1，9月份我得的進項票做的會計分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？2，這個月公司也有專票我出賬的時候應(yīng)該怎么出會計分錄。 3，在稅局已經(jīng)認(rèn)證過的進項抵扣要怎么處理？
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老師您好，公司本月的增值稅已經(jīng)上報了，有一些發(fā)票需要本月入賬，放在次月抵扣的，本月做賬的時候，進項稅是放在待抵扣科目里面，還是待認(rèn)證科目里面？
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請問老師，本月沒抵扣的進項發(fā)票做賬是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項、 貸：應(yīng)付賬款 1、那么待認(rèn)證進項需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？ 2、如果下月認(rèn)證抵扣了，應(yīng)該怎么做賬？
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上個月是這樣做的
你好 科目不對? ?正確科目是待認(rèn)證進項 結(jié)轉(zhuǎn)是我發(fā)你的分錄??
那就對了 我說怎么帶抵扣進項稅額余額怎么是負(fù)數(shù)呢
不過這樣做 進項稅余額是負(fù)數(shù) 對嗎
是這樣 上個月的進項 有6496.86，本月認(rèn)證抵扣了4041.15，還剩留抵2455.71。怎么做分錄呢
你好 借進項 貸待認(rèn)證進項
那剩下2455.71的留抵怎么體現(xiàn)呢
借 進項稅額 余額是負(fù)數(shù)
你好 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。