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12月一張專票信息開錯了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務收入3168.32 應交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬)

2021-02-25 16:58
答疑老師

齊紅老師

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2021-02-25 17:02

同學你好 1月按照正確的入賬 不紅沖沒事 現(xiàn)在紅沖就行了

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快賬用戶3587 追問 2021-02-25 17:04

那銀行余額就不平了,銀行就增加了1600

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:09

你可以去1月份里面補做

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快賬用戶3587 追問 2021-02-25 17:15

老師我沒有明白

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:23

就是直接反結賬去一月份不做紅沖的分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:23

就是直接反結賬去一月份做紅沖的分錄

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快賬用戶3587 追問 2021-02-25 17:27

1月做紅沖分錄可以啊,但是匹配不上負數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎,

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:37

那你不是說不做銀行余額不一致嗎?這個就是收到負數(shù)發(fā)票的時候才做的

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同學你好 1月按照正確的入賬 不紅沖沒事 現(xiàn)在紅沖就行了
2021-02-25
你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2023-01-16
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應該一致
2021-01-05
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
您好,做分錄為 借:應收賬款? 負數(shù) ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? 負數(shù) ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 負數(shù) 重新代開專票,再將上面分錄按正數(shù)金額重新編制一遍
2021-02-03
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