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一、賬務(wù)處理收取員工繳納的費用時：借：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款（員工繳納部分金額）貸：其他應(yīng)付款 —— 職工互助保障計劃公司支付部分費用時：借：管理費用 / 應(yīng)付職工薪酬等（公司承擔部分金額）貸：銀行存款將款項打給上級集團公司時：借：其他應(yīng)付款 —— 職工互助保障計劃（員工繳納部分金額）管理費用 / 應(yīng)付職工薪酬等（公司承擔部分金額，若之前計入其他科目此處沖減）貸：銀行存款（員工繳納部分與公司承擔部分的總和）二、關(guān)于發(fā)票問題一般情況下，職工互助保障計劃可能無法由集團公司開具發(fā)票作為報銷依據(jù)。因為職工互助保障通常并非傳統(tǒng)意義上的商品或服務(wù)銷售行為。但可以將收取錢的通知、費用分攤明細、各部門員工繳費明細以及收到員工繳納費用的打款回單等作為記賬和費用支出的憑證附件

2024-11-08

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:52

算不算職工福利呢是否可以稅前扣除呢

齊紅老師解答 2021-02-25 10:53

這個就是工會會費，可以稅前扣除的

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:57

那請教下老師分錄怎么做呢

齊紅老師解答 2021-02-25 10:57

借：管理費用貸：銀行存款

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:58

老師那這筆費用是否要做計提比如借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸管理費用-福利費支付時借管理費用-福利費貸銀行存款這樣處理對吧

齊紅老師解答 2021-02-25 10:58

通過應(yīng)付職工薪酬過渡也是可以的

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 11:01

借：管理費用-福利費貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費借：應(yīng)付職工薪酬-福利費貸：銀行存款這樣哈我打錯了

齊紅老師解答 2021-02-25 11:02

是的，是這樣賬務(wù)處理的

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請問老師 我們公司給員工繳納了公司互助保障參保入會費（由工會收取的）這個怎么入賬

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