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一、賬務(wù)處理收取員工繳納的費(fèi)用時(shí)：借：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款（員工繳納部分金額）貸：其他應(yīng)付款 —— 職工互助保障計(jì)劃公司支付部分費(fèi)用時(shí)：借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬等（公司承擔(dān)部分金額）貸：銀行存款將款項(xiàng)打給上級集團(tuán)公司時(shí)：借：其他應(yīng)付款 —— 職工互助保障計(jì)劃（員工繳納部分金額）管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬等（公司承擔(dān)部分金額，若之前計(jì)入其他科目此處沖減）貸：銀行存款（員工繳納部分與公司承擔(dān)部分的總和）二、關(guān)于發(fā)票問題一般情況下，職工互助保障計(jì)劃可能無法由集團(tuán)公司開具發(fā)票作為報(bào)銷依據(jù)。因?yàn)槁毠せブＵ贤ǔ２⒎莻鹘y(tǒng)意義上的商品或服務(wù)銷售行為。但可以將收取錢的通知、費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)、各部門員工繳費(fèi)明細(xì)以及收到員工繳納費(fèi)用的打款回單等作為記賬和費(fèi)用支出的憑證附件

2024-11-08

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:52

算不算職工福利呢是否可以稅前扣除呢

齊紅老師解答 2021-02-25 10:53

這個(gè)就是工會會費(fèi)，可以稅前扣除的

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:57

那請教下老師分錄怎么做呢

齊紅老師解答 2021-02-25 10:57

借：管理費(fèi)用貸：銀行存款

快賬用戶8364 追問 2021-02-25 10:58

老師那這筆費(fèi)用是否要做計(jì)提比如借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸管理費(fèi)用-福利費(fèi) 支付時(shí) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款這樣處理對吧

齊紅老師解答 2021-02-25 10:58