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老師年底結(jié)轉(zhuǎn)進銷項是結(jié)轉(zhuǎn)本年年累計額嗎?,著急謝謝老師

老師年底結(jié)轉(zhuǎn)進銷項是結(jié)轉(zhuǎn)本年年累計額嗎?,著急謝謝老師
2021-02-24 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-24 15:56

一、年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年累計金額,就是結(jié)轉(zhuǎn)的科目余額,科目余額結(jié)平處理。

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 16:00

圖片里哪個數(shù)字?老師說下著急死了

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齊紅老師 解答 2021-02-24 16:02

一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 你的會計分錄是這樣的。

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 16:22

老師您沒有帶入圖表中金額,我按照這樣做了,沒有結(jié)平未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-02-24 16:24

一、你帶數(shù)據(jù)做分錄,就是將第一個分錄中銷項結(jié)平,進項結(jié)平。中間的差額寫在第三行。 二、再結(jié)平“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目的科目余額,就可以了。

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 16:31

老師您看變成770,沒有結(jié)平,老師快回復了

老師您看變成770,沒有結(jié)平,老師快回復了
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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 16:33

老師,好難,您帶入金額好不好?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 16:33

二、 借:應交稅費——未交增值稅? ?770.86 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 770.86 將此分錄再做一下,就可以了。

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 16:44

不平啊,老師

不平啊,老師
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齊紅老師 解答 2021-02-24 16:51

結(jié)轉(zhuǎn)后“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額表示留抵增值稅385.43元

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 17:15

可是770.86多是我做了一筆這樣的分錄才有770.86多的,本來是362.24多,并沒有留抵的啊

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齊紅老師 解答 2021-02-24 17:19

一、你看我寫的分錄,就是這個是需要看你的明細,結(jié)平銷項、進項后,就是再結(jié)平“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目的余額。

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 17:26

明細查哪個?怎么樣查出錯誤?

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快賬用戶6074 追問 2021-02-24 17:27

在這之前我還結(jié)轉(zhuǎn)了一筆,不知道哪里出錯了,這個怎么查明細?

在這之前我還結(jié)轉(zhuǎn)了一筆,不知道哪里出錯了,這個怎么查明細?
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齊紅老師 解答 2021-02-24 17:29

一、你將應交稅費科目余額表的圖片上傳一下。 二、我是根據(jù)你的余額的數(shù)據(jù)處理的。應該就是這樣的。

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一、年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年累計金額,就是結(jié)轉(zhuǎn)的科目余額,科目余額結(jié)平處理。
2021-02-24
你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn),而不是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-01-05
您好就是你說的這樣余額是上年累計的余額
2023-02-07
你好,這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以沒有標準的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2024-01-15
看下面這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖,待抵扣進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-30
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