2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會(huì)怎樣。
你好，同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的，這樣賬才平?？缒炅?，賬務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會(huì)怎樣。
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我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。
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老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個(gè)時(shí)候沒(méi)有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒(méi)有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
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22年尚未結(jié)賬，22年12月稅及報(bào)表已提交稅務(wù)局，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證，即銀行回單，能在22年12月沖銷嗎？沖銷后稅局網(wǎng)上填的報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表和賬上就不一致了，當(dāng)然，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以修改，但季度所得稅申報(bào)表修改不了啊，請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么做？
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公轉(zhuǎn)私可以通過(guò)工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎，可以不辦理商務(wù)卡是嗎
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借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方：應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78，報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57，最后不交稅，月底需要做賬嗎？賬上需要寫分錄嗎
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小規(guī)模公司，生牛乳稅率多少？
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益益高蓋牛奶送貨單250mlx24，但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎？
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老師，如果我是一般納稅人，我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi)，讓對(duì)方給我開(kāi)票，進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
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你好，老師，我公司為銷售防火門公司。廠家給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購(gòu)買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，公司是煤炭銷售企業(yè)，本年沒(méi)有業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入為零，但是為了維護(hù)客群關(guān)系，還會(huì)有比較大額的招待費(fèi)，這個(gè)情況是否可以合理解釋，還是說(shuō)沒(méi)辦法，不可以開(kāi)招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
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老師，吊車租賃的發(fā)票單位，數(shù)量和單價(jià)要填嗎？沒(méi)有的，這個(gè)發(fā)票可以用嗎
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客戶下了一訂單，訂單配件數(shù)量需要20個(gè)（我司制造業(yè)，此訂單的產(chǎn)品開(kāi)機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè)）。對(duì)方要求開(kāi)2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
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新成立養(yǎng)老院，購(gòu)入床，床上用品，柜子等和其他設(shè)置，價(jià)值在5000元以下，是入什么科目，開(kāi)辦費(fèi)？還是成本呢，超5000元再入固定資產(chǎn)？
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沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用不行是嗎？
2020.3月的 2021.1月做的沖銷
對(duì)了老師我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不好意思同學(xué)，回答問(wèn)題比較多 建議不這樣做，不嚴(yán)謹(jǐn)。
我們填報(bào)稅務(wù)的時(shí)候。需要按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。這樣沒(méi)什么影響吧， 用以前年度損益調(diào)整比較合理是嗎？
你原路紅沖，是要做的，但是調(diào)整分錄也要做哦
嗯 銀行日記賬也得沖銷吧。那2020.12月的資產(chǎn)負(fù)債表和銀行存款余額就不用調(diào)了吧。2021年在一月份調(diào)平就行了吧？
是的，同學(xué)。12月份不用管了。
謝謝您老師。晚安
對(duì)了。老師 我們單位這個(gè)利息收入不用交稅。
不用謝，滿意請(qǐng)同學(xué)給老師五星好評(píng)，謝謝！