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Q

2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財務(wù)費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務(wù)費用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會怎樣。

2021-02-23 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-23 22:41

你好，同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的，這樣賬才平?？缒炅耍~務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了

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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 22:48

沖銷財務(wù)費用不行是嗎？

沖銷財務(wù)費用不行是嗎？
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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 22:52

2020.3月的 2021.1月做的沖銷

2020.3月的 2021.1月做的沖銷
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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 22:57

對了老師我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2021-02-23 22:59

不好意思同學(xué)，回答問題比較多 建議不這樣做，不嚴謹。

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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 23:01

我們填報稅務(wù)的時候。需要按小企業(yè)會計準則上傳財務(wù)報表。這樣沒什么影響吧， 用以前年度損益調(diào)整比較合理是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-23 23:11

你原路紅沖，是要做的，但是調(diào)整分錄也要做哦

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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 23:14

嗯 銀行日記賬也得沖銷吧。那2020.12月的資產(chǎn)負債表和銀行存款余額就不用調(diào)了吧。2021年在一月份調(diào)平就行了吧？

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齊紅老師 解答 2021-02-23 23:21

是的，同學(xué)。12月份不用管了。

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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 23:23

謝謝您老師。晚安

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快賬用戶5390 追問 2021-02-23 23:27

對了。老師 我們單位這個利息收入不用交稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-23 23:27

不用謝，滿意請同學(xué)給老師五星好評，謝謝！

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你好，同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的，這樣賬才平?？缒炅耍~務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了
2021-02-23
您好，因為跨年度，所以用以前年度損益調(diào)整科目替代財務(wù)費用
2021-02-23
同學(xué)，你好，你是沒結(jié)轉(zhuǎn)吧？
2022-03-11
嗯 分錄是這樣做的
2023-08-30
借:以前年度損益調(diào)整-研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84， 借:以前年度損益調(diào)整-社保-3829.76 借：應(yīng)付職工薪酬-3388 借：以前年度 8377.6 借：應(yīng)付職工薪酬 3388
2023-03-25
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