嗯 也結(jié)賬了

如果也已經(jīng)年度結(jié)賬就不應(yīng)該出現(xiàn)你這種情況的

老師，21年1月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候提示在固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期2020年11月1號(hào)之后登錄

你20年是否12月正常計(jì)提結(jié)賬，然后年度結(jié)賬的

都正常計(jì)提且結(jié)轉(zhuǎn)了，但是在12月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候提示固定資產(chǎn)明細(xì)表和賬務(wù)計(jì)提折舊不一致，我就沒管直接也結(jié)轉(zhuǎn)了，原因就是11月份購買的固定資產(chǎn)，我11月份就計(jì)提了折舊，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后又做了紅字沖銷憑證，但是現(xiàn)在在固定資產(chǎn)明細(xì)賬 總賬 折舊明細(xì)表里面還是有11月份計(jì)提的折舊，而總賬系統(tǒng)里面的余額表的累計(jì)折舊只有12月計(jì)提的折舊

你11月不應(yīng)該計(jì)提折舊，你當(dāng)時(shí)沖紅是如何處理的

沖紅就做了個(gè)紅字沖銷憑證

固定資產(chǎn)模塊底下再?zèng)]有操作

應(yīng)該怎么處理呢老師？

你這里回到11月期間，把固定資產(chǎn)模塊兒里面的折舊刪除

已經(jīng)結(jié)賬并轉(zhuǎn)賬到下一年了，可以刪除嗎？ 我回到11月固定資產(chǎn)模塊里，沒找到要?jiǎng)h除的地方，老師可以給我說一下刪除的流程嗎？

你已經(jīng)重新建賬呢 你回到之前年度賬套去改，然后重新生成一個(gè)21年賬套 或者你之前不改，直接在21年重新建一個(gè)卡片

哦 好的 我試試 謝謝老師