老師，請教一下，個體工商戶定期定額征收的，稅務(wù)局自動申報的，我看增值稅申報表第四大欄，免征銷售收入季度都是30萬，年度120萬了，那么我工商年報營業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎？這樣才是正規(guī)的是嗎？填0好還是填120好呢，無論填啥有沒有弊端呢
你好，按照你的實際收入填寫這里
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老師，個體工商戶第一季度定期定額征收，發(fā)票開了35w超額了，已經(jīng)交了增值稅，因為是定額所以沒有做進(jìn)項。定額自動申報過了，然后第二季度突然變成了查賬征收，開了2w的發(fā)票，也是沒有進(jìn)項，現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報，但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入，之前是35w是定額時發(fā)生的，2w是查賬征收發(fā)生的，如果加一起就是37w了，一分錢的進(jìn)項都沒有，這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當(dāng)時也是免繳納的？那這個負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個396.04，
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老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個季度是30萬元免征額對嗎？還有填報增值稅申報表時，只是需要填寫1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報明細(xì)表，如果需要填寫，請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個？具體的
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您好，個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入（即不含稅金額）3125.56元，稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元，這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元，而不是31.25元，這個我不懂怎么來的。 2、再者，經(jīng)營所得申報，其他項目數(shù)額為0，我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元，還是說我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營利收入加上去呢？如果加的話應(yīng)該加31.25元，還是93.77元呢？
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實際是多少？
你實際收入多少自己知道呀
這話說的，你跟稅務(wù)局回答一樣，
你核定征收數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，但是本年度具體發(fā)生收入個體戶有數(shù)據(jù)呀
個體實際收入要是知道，我是不是每天記流水，你覺的有幾個體戶是這樣做的，我都說了，稅務(wù)局增值稅申報金額是多少了，我就是問你，應(yīng)該填哪個數(shù)，這都沒法給答案？
你沒實際就按照核定的去填寫
你意思是增值稅申報的這30萬，是稅務(wù)局根據(jù)核定申報的是嗎
不好意思，我第一次做個體戶我不太懂
那30是一季度，一年按120
那么我想問一下，工商年報具體填多少有什么不同影響嗎？，比如超過多少會怎么樣？
這個沒有，稅務(wù)局和工商是一套數(shù)據(jù)
好來，那您意思我填120就行是吧
是的，一趟數(shù)據(jù)一致就沒問題
好的謝謝老師
不客氣祝你工作順利，