從來沒有做過內(nèi)賬，沒有可比的東西，而且我統(tǒng)計的都是現(xiàn)有的實數(shù)。。

那就是差距大概知道方向的話 比如銀行存款 可以存款下建立個待核查科目 慢慢查 要是不知道 問下領導是否可以把差額先放到利潤分配-未分配利潤或是其他應收應付是否可以

老板聽不懂的，老師如果是你，你會怎么做？？

選擇先掛到往來或是未分配利潤 之后查詢之后再調(diào)整 選擇往來還是未分配利潤 建議問下老板 要是股東就是一個人問題不大 不過要是股東多 還是不要輕易影響未分配利潤為好

股東就是一個人，我可以做一個利潤分配的明細科目嗎？

其實最大的差別就是，應收賬款有4000多萬，從2016年開始我統(tǒng)計了每年的未收款，總共400多萬

?你好? 您這樣統(tǒng)計有誤差 要考慮建賬前有多少沒有收回 這個時點數(shù) 不能用年末累計數(shù)

我是從1月份建賬，（當然現(xiàn)在還沒建好，前半個月報稅、外賬，后來過年放假，一直推到現(xiàn)在）1－2月份截止今天收回來的以前年份錢我都作為初始余額，以便做賬時沖減的。

這塊是初始余額的一部分 不過要是不知道更多 這樣也是可以的 差距先放到往來吧 以后再調(diào)整吧

差距放在往來，做其他應付款么？