暫估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 跨年如何調(diào)整 超出暫估
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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19年12月暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？
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您好！18年暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)丶不知對(duì)不？去掉第一個(gè)分錄行不？
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暫估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 跨年如何調(diào)整 超出暫估
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就是我做暫估成本的時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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我們公司暫估工程成本，如果這個(gè)工程是我們主營(yíng)業(yè)務(wù)，是不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估，這樣做對(duì)不對(duì)，如果不是主營(yíng)業(yè)務(wù)，借：其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫估
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老師我看你說過成本是收入的百分之八十
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老師，請(qǐng)問一下，公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企，所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料，現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企，那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
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老師，我計(jì)賬憑證是A4紙大小，銀行回單應(yīng)該如何粘貼，銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
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老師，這題營(yíng)業(yè)成本，含營(yíng)業(yè)外支出的嗎？
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25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目？
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老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
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老師您好，請(qǐng)問老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
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從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
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老師，去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了，申請(qǐng)不了了，那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎？
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老師，公司2024年被稽查，然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅，補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了，有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了，說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi)，餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi)，這樣所得稅都補(bǔ)交了，還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎？
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不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目了是嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整。
有專票怎么處理呢
紅沖之前的借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配 然后做發(fā)票的 借利潤(rùn)分配 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
這樣可以嗎 寫到一張憑證上？
你好，可以這么做的。
匯算清繳怎么調(diào)整呀
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)整調(diào)增的金額就是之前暫估的金額減去發(fā)票的金額。
負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)嗎
怎么會(huì)是負(fù)數(shù)??？哪里填寫負(fù)數(shù)??？你匯算清交填寫過報(bào)表嗎？
不好意思老師 還有匯算清繳過啦 所以不太明白 那發(fā)票超過暫估部分 摘要怎么寫呀 以前不清楚所以寫的以前年度損益調(diào)整哈哈
沖暫估借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配。
一部一部來 這個(gè)能看懂嗎？摘要我給你寫啦，已經(jīng)寫啦。
紅沖暫估這個(gè)就是摘要。
嗯可以的老師
然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，這個(gè)摘要寫發(fā)生某某業(yè)務(wù)成本。
這樣嗎老師
你好 是的是的是的。
好的哈哈謝謝老師啦嚕
不用客氣，新年快樂。