老師，員工報銷差旅費，是飛機行程單，怎么寫分錄
借銷售費用差旅費 進項 貸銀行存款
-
Q
老師，取得飛機票差旅費怎么寫分錄
-
Q
老師，員工報銷差旅費，是飛機行程單，怎么寫分錄
-
Q
老師你好，員工出差的飛機票和托運行李票如何報銷，他要提供什么單據(jù)，我是計入管理費用差旅費嗎？
-
Q
行政部李飛出差回來報銷差旅費共3575元，其中機票費2000元（其中票價900，機場建設(shè)費190），餐費339元（含稅），住宿費636元，出差補貼600元（4天*150元/天）。李飛出差前預(yù)借差旅費3000元，報銷時現(xiàn)金補付其575元。要求：寫出出差前預(yù)借差旅費的分錄，寫出報銷時的會計分錄。分錄各金額寫出計算過程。
-
Q
老師，這張是員工的差旅費，是員工先行墊付再進行報銷的，具體分錄怎么寫啊？
熱門問答 更多>
-
我們村要成立一個合作社，涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
-
老師，民宿租來的房子，裝修審批有個測繪費3000，我入賬長期待攤費用的話，要攤銷幾年，租賃期10年，裝修前已租1年，我感覺金額才3000元，不想按9年去攤銷，能用1年攤銷完嗎？
-
老師，紅沖掉去年一張45000的一張專票，一季度做賬時，這個紅沖掉的發(fā)票，這個稅額該怎么處理，
-
老師，我們是海膽銷售公司，是跟漁民收的海膽，他們出海捕撈的，我們怎么開收購票？需要什么資料？
-
老師，工資5000，我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保，該怎么做？
-
老師您好，我們這邊做了暫估，暫估的時候是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-暫估，我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進來了，需要調(diào)增，那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借：應(yīng)付賬款-藏藥貸：利潤分配-未分配利潤
-
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢？是扣完社保后的工資呢？
-
老師，工資5000，我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交，該怎么做？
-
請問有沒有一份關(guān)于財務(wù)報表三張表之間的勾稽關(guān)系，各種指標(biāo)分析和解讀的資料
-
老師您好！請問業(yè)務(wù)招待費是全年營收的千分之五，那這個全年營收是，主營業(yè)務(wù)收入減去成本＝全年營收？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
要不要過往來呢老師
你好 個人墊付買的嗎
是的老師
需要 借銷售費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款。
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師如果稅費是2元，是不是 借管理費用8 應(yīng)交稅費2 貸其他應(yīng)付帳款10 借其他應(yīng)付帳款10 貸銀行10
你好 是的 是的 是的
好的，謝謝老師
不用客氣 新年快樂