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演示賬套

老師您好，2020年的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)?2月份的增值稅是2021年1月份交的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，12月份的結(jié)轉(zhuǎn)不了是嗎

2021-02-10 21:14

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-10 21:17

一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅在12月份結(jié)轉(zhuǎn)即可。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅會(huì)有余額，待1月份繳納稅款后會(huì)沖減該余額。

快賬用戶1329 追問 2021-02-10 21:25

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交增值稅—未交增值稅，就是把2020年度及以前的都要結(jié)轉(zhuǎn)（2019年代帳會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)），在帳上，我用這三個(gè)科目余額相減后，差額是12月份應(yīng)交的增值稅，這個(gè)該怎么做。還有代帳會(huì)計(jì)在2020年年初進(jìn)項(xiàng)多做了幾百塊錢，這個(gè)我tj怎么調(diào)

齊紅老師解答 2021-02-10 21:31

您好，按照您這邊操作即可。21年進(jìn)賬做多了，直接在當(dāng)期調(diào)減進(jìn)賬，增加相關(guān)科目即可。

一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅在12月份結(jié)轉(zhuǎn)即可。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅會(huì)有余額，待1月份繳納稅款后會(huì)沖減該余額。

2021-02-10

你是一般納稅人嘛，如果是的話，增值稅不影響你的利潤。

2022-02-16

你好，做你2021年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的相反分錄，金額0.61就是了?

2022-03-02

?你好 1.? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。 ? 2.? ? 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的金額? 是余額金額來轉(zhuǎn)哈。不是看合計(jì)數(shù)據(jù)??

2021-01-13

可以的，可以這么做的。

2022-02-10

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