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Q

老師 2020年暫估了管理費用2021年收到發(fā)票該怎么做賬？

2021-02-07 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-07 21:01

同學，你好。暫估做的具體分錄是什么？如果一筆費用，借：管理費用，貸：應付賬款—暫估 ，收到暫估的發(fā)票，沖銷暫估，借：應付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整 根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應付賬款等科目

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快賬用戶1739 追問 2021-02-07 21:10

暫估時 借 管理費用 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1739 追問 2021-02-07 21:10

因為現(xiàn)金太多了 就用現(xiàn)金暫估了

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齊紅老師 解答 2021-02-07 21:11

同學，你好，那就是庫存現(xiàn)金替換應付賬款就可以了

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同學，你好。暫估做的具體分錄是什么？如果一筆費用，借：管理費用，貸：應付賬款—暫估 ，收到暫估的發(fā)票，沖銷暫估，借：應付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整 根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應付賬款等科目
2021-02-07
你好，之前抵扣的企業(yè)所得稅的嗎？
2022-01-03
首先沖銷之前的，借其他應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付
2022-05-10
您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2021-03-02
你好，這個需要做借，其他應付款貸，以前年度損益調(diào)整-暫估?重新做借以前年度損益調(diào)整-辦公費，貸其他應付款，
2021-03-12
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