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老師,我們單位用銀行POS機(jī)收款,但是都是次日到賬的,那每個(gè)月的最后一天收到的錢(qián)都是要到次月1號(hào)到賬的,實(shí)際上這個(gè)錢(qián)也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入吧,那這個(gè)分錄要怎么寫(xiě),還是說(shuō)不用管 直接按照開(kāi)票金額做收入

2021-02-07 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-07 16:16

實(shí)際上這個(gè)錢(qián)也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入 借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)9968 追問(wèn) 2021-02-07 16:17

但實(shí)際上沒(méi)有收到錢(qián)的,如果記其他貨幣增加那跟銀行賬就對(duì)不上了,而且也不是全額到賬,銀行還要扣去手續(xù)費(fèi)再給我們的

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:20

其他貨幣資金不是銀行存款哦。 或者通過(guò)應(yīng)收賬款核算。

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快賬用戶(hù)9968 追問(wèn) 2021-02-07 16:24

是不是可以這么理解:其實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)就是我們開(kāi)票的金額 作為貸方,銀行存款或者貨幣資金就是已經(jīng)收到的或者這種未達(dá)賬項(xiàng)或者應(yīng)收未收的作為借方 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:27

是的,可以這樣來(lái)理解。

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實(shí)際上這個(gè)錢(qián)也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入 借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
2021-02-07
當(dāng)日刷卡借起的貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后第二天借銀行 財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi), 貸其他貨幣資金。
2023-12-28
你好,如果你是銷(xiāo)售貨物的那種,貨物已經(jīng)給了對(duì)方,對(duì)方?jīng)]有給你錢(qián),或者是只回了一部分,這種應(yīng)該全額做,也就是做2萬(wàn) 如果他不給你們了,這個(gè)屬于壞賬,他也屬于你單位的正常收入,你還是銷(xiāo)售出去了,只不過(guò)是收不回來(lái)的,做壞賬。
2022-11-22
你好!開(kāi)票的時(shí)候就可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。
2020-11-18
一、你說(shuō)的這個(gè)是屬于銀行收款存在遲滯的現(xiàn)象,與當(dāng)時(shí)POS機(jī)收款一樣,都是存在月末最后一天的收款在次月1日收款的現(xiàn)象,但在計(jì)算收入時(shí),是需要按天計(jì)算收入的。就是說(shuō)月末最后一天的銷(xiāo)售,也是按稅法的要求,需要在當(dāng)月確認(rèn)收入,只是說(shuō)這筆收入是次月收款,需要掛應(yīng)收賬款,不是收到的銀行存款。因此你說(shuō)的問(wèn)題,按稅法的規(guī)定是需要按500萬(wàn)元確認(rèn)收入。450萬(wàn)元是當(dāng)月銀行存款收款,50萬(wàn)元當(dāng)月掛應(yīng)收賬款,在次月收款平賬。
2023-06-13
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