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增值稅申報(bào)表附表一,價稅合計(jì),顯示未零,銷售額,稅額都有數(shù),是什么原因

2021-02-06 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 12:12

你好,能把申報(bào)上傳看一下嗎?

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快賬用戶3970 追問 2021-02-06 12:28

老師,我們有即征即退項(xiàng)目,和這個有關(guān)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-06 13:02

你好,和這個沒有關(guān)系的

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快賬用戶3970 追問 2021-02-06 13:08

申報(bào)表截圖老師你看下

申報(bào)表截圖老師你看下
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快賬用戶3970 追問 2021-02-06 13:09

而且,以前年度的表也是價稅合計(jì)沒數(shù),但是不影響報(bào)稅,我就想知道為什么

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齊紅老師 解答 2021-02-06 14:57

附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 系統(tǒng)自動計(jì)數(shù),后面橫線欄次不用填寫

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你好,能把申報(bào)上傳看一下嗎?
2021-02-06
你去看一下,你是不是有負(fù)數(shù)銷售額。有負(fù)數(shù)銷售額的,他沒有取到數(shù)據(jù)
2025-01-02
之前做了無票收入,后期開了發(fā)票沖無票收入再做發(fā)票的 你紅沖無票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
2023-08-25
是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
2022-12-08
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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