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老師,我們是一般納稅人,建筑單位,現(xiàn)在甲方分包一項(xiàng)工程給我們,是包工包料的工程,后來(lái)我們把工程全部分包出去給別人家單位做,現(xiàn)在甲方要我們開票,我們是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢

2021-02-06 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 08:54

你好! 屬于建筑服務(wù),稅率是9%

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快賬用戶2726 追問 2021-02-06 08:54

這個(gè)不好開差額征收是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:14

一般不差額計(jì)稅的,需要全額開票的

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快賬用戶2726 追問 2021-02-06 09:16

那我們分包出去的單位,他們應(yīng)該怎么開票給我們呢

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:43

可以開專用發(fā)票給你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的(建筑服務(wù)稅率9%)

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快賬用戶2726 追問 2021-02-06 09:44

那他們可不可開材料票和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們呢,這樣好像不可以,他們只能開建筑服務(wù)9%的發(fā)票給我們

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:47

是的,可以開9%建筑服務(wù)發(fā)票。

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快賬用戶2726 追問 2021-02-06 09:48

那老師,假如甲方分包給我們的工程是100萬(wàn),我們分包出去合同價(jià)款是60萬(wàn),這樣我們公司是不是按40萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:50

你的理解很對(duì),是的,思路是對(duì)的

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快賬用戶2726 追問 2021-02-06 09:51

老師,我們分包出去得公司開票給我們,開的是建筑服務(wù),那我們?nèi)胭~的時(shí)候掛什么科目呢

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:58

記入工程施工…建筑成本 或直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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那你這個(gè)就是屬于建筑服務(wù),你是開具9%的增值稅發(fā)票給對(duì)方。
2021-02-06
你好! 屬于建筑服務(wù),稅率是9%
2021-02-06
您好,這個(gè)是正常情況下是9個(gè)點(diǎn)
2023-09-05
你好!因?yàn)榉职遣辉试S全部分包的,所以你們就差額部分要預(yù)交。
2021-01-22
那你扣除之后,就相當(dāng)于你那個(gè)增值稅交的更少了,這一部分你直接放到你的營(yíng)業(yè)外收入就可以了,減免稅。
2021-07-08
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