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請問老師，圖片中第5項：加計扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么計算？

請問老師，圖片中第5項：加計扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么計算？
2021-02-05 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-05 19:31

你好，加計扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%，因為政策所得稅稅率是25%，高新技術(shù)企業(yè)是15%，相當(dāng)于減免了10%。

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快賬用戶1504 追問 2021-02-06 16:28

老師，請問，加計扣除175％是什么

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:38

你好? 意思就是? 比如你們研發(fā)支出是100萬元? 可以加計扣除175%，也就是 100萬*175%=175萬元? 可以扣除175萬元。

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快賬用戶1504 追問 2021-02-06 16:42

老師，比如，我公司一個月的研發(fā)支出是10萬元，這10萬元在發(fā)生的當(dāng)期直接記入了管理費(fèi)用，在報季度所得稅時，是扣除了的，然后在次年匯算清繳時，還可以扣除費(fèi)用10萬×75％＝7.5萬元，這兩次加起來就是共扣除了175％

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你好，加計扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%，因為政策所得稅稅率是25%，高新技術(shù)企業(yè)是15%，相當(dāng)于減免了10%。
2021-02-05
你好，不一樣，加計扣除減免稅金是研發(fā)支出可以加計扣除金額乘以稅率（5%、10%或15%），高新技術(shù)企業(yè)減免稅是所得稅率25%-15%=10%乘以所得額的金額，但是如果是執(zhí)行小微企業(yè)不享受15%的就沒有這個減免稅金
2021-02-24
您好，1.減免稅額 = 研發(fā)費(fèi)用 * 100% * 15% 2.減免稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × (25% - 15%)
2025-03-03
研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅=研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除金額*所得稅稅率 高新技術(shù)企業(yè)減免稅=應(yīng)納稅所得額*10%
2021-02-20
同學(xué)你好 ，統(tǒng)計辦的數(shù)據(jù)，建議按照你公司出具的研發(fā)費(fèi)用專項審計報告的數(shù)據(jù)填寫，如沒有專審報告，就按研發(fā)費(fèi)用臺帳去填寫；
2021-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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