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Q

12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經(jīng)認證抵扣了，但是沒有入賬，該怎么處理呀

2021-02-05 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-05 15:09

你好，12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經(jīng)認證抵扣了，但是沒有入賬，現(xiàn)在補入帳的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：庫存現(xiàn)金等科目?

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快賬用戶9896 追問 2021-02-05 15:14

但是這個月的增值稅表的進項稅額是不是就與實際的不一致了呀

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:15

你好，發(fā)票認證了，賬面也做了進項稅額處理，是一致的啊?

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快賬用戶9896 追問 2021-02-05 15:17

但是發(fā)票是上月認證的啊

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:18

你好，發(fā)票一月份認證，上面的分錄也是做到1月份。 如果你做到2月份當然就有時間差異的

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快賬用戶9896 追問 2021-02-06 09:24

老師，可能我沒說清楚，住宿費專票是1月份認證的，1月份認證的發(fā)票是12月份的發(fā)票，我現(xiàn)在做是做1月份的憑證，補做也只能是在1月份補做了

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:30

你好，發(fā)票一月份認證，上面的分錄也是做到1月 這樣認證的進項稅額與賬面進項稅額就是一致的啊?

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你好，12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經(jīng)認證抵扣了，但是沒有入賬，現(xiàn)在補入帳的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2021-02-05
你好同學(xué)，可以補記
2021-09-25
您好 可以現(xiàn)在補入賬的
2021-01-14
你好，同學(xué)。把計入進項的金額記上進項然后沖減相應(yīng)金額的未分配利潤
2021-04-20
您好 請問3月份分錄怎么寫的
2021-06-20
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