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Q

請問老師，我的銷項是13%的，進項是9%和6%，如果我抵扣了進項，我的利潤就成負的了，如果我不抵扣，我增值稅又很高，我怎么把賬調(diào)到增值稅和企業(yè)所得稅都繳納稅款

2021-02-04 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-04 22:37

你好，可以入賬改認證的認證，后期所得稅匯算的時候可以調(diào)出一部分費用成本，繳稅

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快賬用戶4331 追問 2021-02-04 22:39

我賬上虧了，匯算清繳時可以把成本。費用轉(zhuǎn)出，少做成本，那增值稅也需要調(diào)嗎老師，之前已經(jīng)繳納了，賬上是虧的，

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:32

增值稅不調(diào)整的呢??

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你好，可以入賬改認證的認證，后期所得稅匯算的時候可以調(diào)出一部分費用成本，繳稅
2021-02-04
同學(xué)你好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借：管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸：應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項——是可以的；
2021-09-27
同學(xué)你好 1.對的 2.這個可以的
2022-06-13
同學(xué)你好，可以這樣操作的。
2022-10-26
你好，主要是你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許有留底嗎？
2022-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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