是不是這樣取數(shù)，你看下，這個，差額是都是，科目余額表總的是不是平的？

差額是多少，科目余額表總的是不是平的？

差額是64100，科目余額表應(yīng)收賬款是平的，沒有設(shè)預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬借方余額—壞賬準備

你科目余額表是不是平，不是只看一個科目，

老師，我的科目余額是平的

你截圖下你資產(chǎn)負債表給我看下，

因為上一年有掛應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款所以上一年的資產(chǎn)負債表不平，但今年一月份已經(jīng)平賬了，但是資產(chǎn)負債表還是不平

你去截圖一下你最剛開始的那個科目余額表和資產(chǎn)負債表，剛開始不平那一個月。你這個年初數(shù)就不平需要去對應(yīng)看第一個月資產(chǎn)負債表，看是不是報表取數(shù)有問題，

老師，這就是9月份開始掛賬的，9-12 月份一直陸續(xù)有確認營業(yè)收入

直到1月份才把應(yīng)收和應(yīng)付賬款做平

你這個是報表取數(shù)有問題，應(yīng)收和應(yīng)付取不到數(shù)據(jù)，你有售后嗎，有叫對方幫你改下公式 ，沒有出報表你這個把這個貸方和這個應(yīng)付賬款借方取負數(shù)自己Excel出一個

沒有售后，是買會計課堂送的，那我是不是每個月都要這樣自己導出資產(chǎn)負債表來

是的，是的，需要自己再弄下，還有你這個準則最好是改一下。你這個是《企業(yè)會計制度》，很多企業(yè)都不用啦，好老啦。你最好是改為企業(yè)會計準則，或者是小企業(yè)會計準則這樣，和申報表也可以匹配上

老師怎么改成企業(yè)會計準則或者是小企業(yè)會計準則