我是舊單位的，當(dāng)時(shí)是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付-個(gè)人社保，貸：銀行存款。當(dāng)時(shí)我沒有掛帳，現(xiàn)在對(duì)方公司把這個(gè)員工的個(gè)人社保費(fèi)轉(zhuǎn)到我們公司賬戶了

同學(xué)，你好，那應(yīng)該借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬------他的費(fèi)用不需要你們 出，所以不用走費(fèi)用科目。

那我們公司收到這比款項(xiàng)，是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款嗎

同學(xué)，你好，這實(shí)際就是一個(gè)往來，你代收代付的意思。 你交費(fèi)的時(shí)候 借其他應(yīng)收? 貸銀行， 你收到款時(shí) 借銀行? 貸其他應(yīng)收

這是2019年發(fā)生的，我當(dāng)時(shí)沒有做借其他應(yīng)收 貸銀行這個(gè)分錄哦，就直接借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付-個(gè)人社保，貸：銀行存款。今年突然收到這樣一筆款項(xiàng)，該怎么調(diào)整

你把應(yīng)付職工薪酬看成往來，直接借銀行? 貸應(yīng)付職工薪酬

如果跨年需要調(diào)整以前年度損益嗎